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稳赚国际有限公司 修订次:0 生效日期:2002.8.8 质量手册WZ-QM-2002 章号:QM-09 标题:管理职责和权限 ──────────────────────────────────────── 1.质量属于公司的每一位成员.各级人员都必须清楚地理解公司的质量方针并坚持贯彻 执行.在公司中,从总经理、部门负责人直至职员,每个人对产品和服务质量负有相 应责任. 2.各部门管理人员都应遵照质量手册、程序和作业指导书进行质量管理和 质量控制,开展各项质量活动和作业,使每个员工确认工作一开始就符合要求.一旦 发现问题,即能采取有效的纠正措施和预防措施,防止不合格的再发生和预防不合格 的发生. 为给予公司的客户以切实的质量保证,各级管理人员都应能提供本职工作中满足规 定要求的有效证据. 3.质量职责和权限 3.1 总经理 3.1.1全面负责公司经营管理工作,对公司产品和服务的质量负全面的责任 . 3.1.2负责贯彻及国家有关质量方针和政策. 3.1.3制定公司质量方针,确定质量目标,规划和制定公司的发展计划和质 量管理水平. 3.1.4批准、颁布质量手册. 3.1.5委任管理者代表 ,授权他对质量管理体系的有效运行和适合性进行 监督检查. 3.1.6对重大质量问题作处置决定，主持管理评审。 3.1.7为满足体系要求,根据需要设置、调整必要的部门或专职人员,提供 必要的资源. 3.1.8协调副总经理的质量职责、接口关系,保证质量管理体系有效运行. 3.2 副总经理 3.2.1负责总经理指派分管范围的管理工作,对总经理负责. 3.2.2对分管范围内的工作质量负全面责任. 3.2.3监督检查分管部门质量职责的履行情况,积极协调各职能/部门组织 接口关系,保证质量管理体系的正常、有效运行. 3.2.4 负责从营销市埸调研、工艺技术 、采购 、生产制造、检验和试验、 包装、贮存、交付至售后服务各阶段的质量保证. 3.3 总工程师 3.3.1 主管公司的技术管理工作. 3.3.2主持编制公司的技术发展规划并制定季度措施计划,经总经理审定后负责组织 实施. 3.3.3为开发新产品进行市埸调研和技术论证 ,组织新产品的试制和老产品的技术改进. 3.3.4 批准产品技术规范、审定产品使用说明书. 3.3.5 负责解决产品生产中的薄弱环节和重大问题,向总经理提出必要的资源增置方 案及质量改进建议. 3.3.6 对不合格品处置进行裁决. 稳赚国际有限公司 修订次:0 生效日期:2002.8.8 质量手册WZ-QM-2002 章号:QM-09 标题:管理职责和权限 ──────────────────────────────────────── 3.4 管理者代表 3.4.1 保证质量管理体系持续有效地运行.向总经理汇报体系运行状况. 3.4.2 统一监管质量手册、质量程序和质量统计. 3.4.3 监察各部门质量职能的执行和控制情况;各部门接口关系的协调情况 . 3.4.4 为维护质量管理体系的利益,作为公司领导的代表,应参与公司与外 部的接口活动(如第二方/第三方审核). 3.4.5 指派审核组长,批准审核组,监督内部审核. 3.5 职能/部门 各职能/部门的职责和权限详见表1《部门质量管理职责和权限一览表》.各部门负责人 应对自已部门所分管职能的执行和控制负全面责任.应按质量程序规定开展和控制职能活 动. 4. 部门在质量管理体系中所负责任参见表2《部门职责与质量管理体系条款要求一览表》. 表1 质量管理职责和权限一览表 |职 能 |质 量 职 责 |负 责 人 |职 权 | | |○收集有关产品技术标准、法规 | |○确定生产工艺 | | |○制定产品技术规范、生产工艺 | |○确定产品技术 | | |○解决生产技术问题，协调各部门的技术合 | |标 | |技术 |作 |技术部经理 |准、验收准则 | | |○工艺技术文件控制，档案管理 | |○工艺监督 | | |○主持制定质量计划 | |○审批质量计划 | | |○选择适用的统计技术 | | | | |○参与售后服务 | | | | |○质量体系文件控制 | |○执行更改、分 | |文件控 | |办公室主任 |发 | |制 | | |控制 | | |○制定并实施预防性大修计划，实行定期检 |质管部经理 | | |设备维 |查、维 |设备管理员 |○确定维修计划 | |护 |护、保养、执行故障检修，做好各项记录 | | | | |○建立生产设备台帐 | | | | |○建立计量器具台帐，内部建标，确定人员/|质管部经理 |○确定周期检定 | |计量 |方法水 |计量管理员 |计 | | |平，执行周期检定计划，复审计量报告及有| |划 | | |关检 | | | | |定记录 | | | | |○执行生产计划 | | | | |○严格过程控制，执行过程纠正措施 |厂长 |○组织生产 | | |○确定并执行产品标志及有关产品生产各项 |副厂长 |○不合格品控制 | |生产 |记录的 |调度长 | | | |可追溯性要求 | | | | |○确保搬运、转序的安全操作 | | | | |○不合格品的隔离 | | | | |○参与售后服务 | | | 稳赚国际有限公司 修订次:0 生效日期:2002.8.8 质量手册WZ-QM-2002 章号:QM-9 标题:管理职责和权限 |职 能 |质 量 职 责 |负 责 人 |职 权 | | |○实施检验和试验计划（包括进货检验、工 | |○确定检验和试 | | |序间检 | |验 | | |验、最终检验及包装检验） | |计划 | | |○保证质量计划的实施 |质管部经理 |○不合格品评审 | |质管 |○分清检验和试验状态 | |和 | | |○不合格品处置及采取相应纠正措施 | |处置 | | |○产品验证 | | | | |○保证合格产品方可入库、交付 | | | | |○选择适用检验、质量分析的统计技术 | | | | |○参与售后服务 | | | | |○依据有关负责人签署的单据收/发材料/产 |供应部仓库 |○拒收不合格品/| | |品 |经营部仓库 |检验状态不清的| |仓储 |○定期检查库存品状况 |班长 |物品 | | |○维护仓储环境、确保库存品安全，防止损 | | | | |坏、变质 | | | | |○按规定装运，保护材料、半成品、成品及 | | | | |标记 | | | | |○依据包装指导书外包装，防止产品损坏 |经营部成品库|○批准释放产品 | |交付 |○依据合同、公司要求交付产品 |班长 | | | |○防止运输过程中产品受损、变质 | | | | |○按合同要求提供售后服务 |经营部经理 |○确定售后服务 | |售后服 |○按计划走访客户，了解客户意见 |副厂长 |计 | |务 |○签定用户培训协议 |调度长 |划 | | | | |○组织服务人员 | | |○了解、明确客户要求 | |○评审销售合同 | | |○准确传达客户要求 | |、 | | |○确认公司有能力满足客户要求，包括特殊 | |订单或信用证 | |销售 |技术要求 |经营部经理 |（L/C） | | |○完成合同评审及合同更改评审 | |○签定合同/协议| | |○建立客户信息反馈系统；及时妥善处理客 | |书 | | |户意见反映 | |○客户意见处理 | | |○制定并下达生产计划 |副厂长 |○下达生产计划 | |生产计 |○对生产进度/原料供应进行监督 |调度长 |○计划调整 | |划调度 | | |○生产进度监督 | | |○制定培训需要，制定培训计划并组织实施 | | | |培训 |○建立个人培训档案 |技术部经理 |○组织培训 | | |○掌握公司的原料需求 | |○审批采购合同 | | |○确定采购资料、文件，准确向分供方传达 | |、 | | |采购要求，包括质量条款 | |订单或信用证 | | |○分供方评估；确定合格分供方 | |（L/C） | |采购 |○合理安排材料库存量，制定采购计划 |供应部经理 |○评估分供方能 | | |○采购物资的验收管理 | |力 | | | | |○签定采购合同 | | | | |○向分供方索赔 | 稳赚国际有限公司 修订次:0 生效日期:2002.8.8 质量手册WZ-QM-2002 章号:QM-09 标题:管理职责和权限 表2 部门职责与质量管理体系条款要求一览表 ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ 部 门 职 责 ┃ ┃ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┨ ┃ 质量管理体系条款 │ 经 │ 供 │ 技 │ 生 │ 质 │ 办 │ 高 ┃ ┃ (ISO9001：2000) │ 营 │ 应 │ 术 │ 产 │ 管 │ 公 │ 级 ┃ ┃ │ 部 │ 部 │ 部 │ 厂 │ 部 │ 室 │ 管 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ 理 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ 层 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛ ┃ 4.1 总要求 │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 4.2 文件要求 │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ● ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 5.1 管理承诺 │ ● │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ │ ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 5.2 以顾客为中心 │ ○ │ ○ │ ● │ ○ │ ○ │ ● │ ○ ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 5.3 质量方针 │ ○ │ ● │ ○ │ │ ○ │ │ ○ ┃ ┠────...
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