仓库管理办法
ISO9001：2000标准质量管理体系 作业文件 仓库管理办法 制订： 版 本： A0 审核： 编制日期：2002年7月25日 批准： 生效日期：2002年8月1日 成都市第一预应力钢丝有限公司 目的： 为保证本公司物流管理的有效程序，达到公司管理规范化与部门控制相结合的目的 。使仓库作业合理化，标准化，有效地控制库存资金，确保公司生产经营的正常运行， 特制订本办法。 本办法适用于公司生产所需的原材料、半成品、生产成品、工模夹具、工具、辅料 和生产用机具零配件的出入库管理规定。本办法解释权属公司办公室。 第一章：原材料、辅料、生产成品仓库管理制度 一 原辅材料的仓库管理规定： 1、原辅材料入库： 1．1仓库根据物资采购计划、提单、发票、质量证明书等有关原始供货凭证，对进库物 资核对规格、炉号或批号、型号、质量、包装、件数、合格证及材质证明及重量进行验 收。 1．2对规格型号、质量不符合要求的非计划采购物资，有权拒绝办理入库。 1．3火车发运整车物资验收时，必须注明车号、发站、发货人到站时间和车封、货物状 况验收记录。 2、原辅材料保管： 2．1仓库对入库的原辅材料，要按照材料的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识 ，并对仓库进行区域划分，货架标识，定点保管。 2．2仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、 无锈蚀变质。必须做到帐物相符合。 2．3对仓库里的各类物资保管员必须随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货。对 超储物资和低于储备下限的物资，仓库应及时与供销部、财务部门反映，协同相关部门 做好呆滞、积压物资的处理。 3、原辅材料的发放： 3．1车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对 发料。 3．2凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的材料实 施回收和交旧领新制度。 二、生产成品仓库管理规定 1、生产成品入库 1．1车间生产的成品物资历必须经质量检验验收，并出具该批产品合格报告后方能入库 ，严格按照合格、不合格或次品分别存放。 1．2入库前应由生产车间做好产品的防腐处理。 1．3对进库成品核对规格型号、件数、质量、重量进行验收入库并对每件产品进行编号 、注明型号规格和重量。 1．4生产成品的批次班次数记载生产部门人员、检验人员、产品型号、规格数量（包装 和件数编号）、重量及入库时间等详细记录和标识备查。 2、生产成品出库： 2．1仓库凭销售部门出具的发货通知及财务部出具的提货单方可发货。 2．2仓库按照销售主管审批核实的提货单数量、规格型号、品种、单价，核实后保质保 量发货。 2．3凡印鉴不全，未经审批或涂改的提货单凭证，仓库一律拒绝发货。 2．4凡不合格的次品发货，必须在提货单上注明使用范围，否则仓库有权拒绝发货。 三、建立健全原始记录，台帐，正确及时反映物资收、发、存动态。按时编报库存物资 月报表。 四、每月进行一次库存物资盘点、核对工作，并将盘点表上报财务，保存好原始资料（ 五年以上）。如实物与财务不符时，及时书面上报物资部查证处理。 五、对不执行规章制度造成的经济损失，由责任人承担其全部损失。 第二章：工具、模具、低值易耗品仓库管理制度 一 模夹具仓库管理规定： 1、模夹具入库： 1．1入库前应由生产车间做好模具、夹具的防腐处理及编号、标识状态等。 1．2购买新模具、夹具必须经质量检验验收，并出具合格报告由主管签字后方能入库。 1．3对进库模具核对规格型号、件数进行验收入库并对每件产品注明尺寸精度、入库日 期。 1．4对返修的模具、夹具要记录返修人员、检验人员、产品尺寸型号及入库时间等详细 记录备查，与新模具分别存放。 1．5对返修的模具、夹具或因产品更改换下的合格模具原则上不再做入库处理。库房行 使保管职能。生产车间根据先旧后新的原则领用。 2、模夹具出库： 2．1新模具、夹具仓库凭生产部门主管签字的领料单发货。 2．2返修模具、夹具仓库凭生产部门主管签字的领条发货，只作运行记录，不作领料入 帐。 2．3未经生产部门主管签字的领料单，仓库不发货。 二、工具仓库管理规定： 1、入库： 1．1买新工具必须出具发票，由库房根据品种、数量、单价验收，出具入库单并入帐。 1．2重复借用工具由使用部门领用后，不再作入库处理。仓库行使保管职能。 2、工具保管发放制度： 2．1凡属个人使用的工具，一律按工种、使用期限，凭部门主管签字发放。 2．2建立职工个人工具领用卡，领用、退库、注销一律凭证办理手续。职工调离，应按 工具卡数量退回全部工具，方可结帐离开。 2．3因工具本身质量不良或其它不可抗拒的原因造成工具损坏，由部门主管签字，可重 新领用。 2．4气焊工、电焊工所使用的割枪、焊枪、电焊钳、氧气管、乙炔管、压力表等实行交 旧领新。 2．5因个人使用、保管不善导致工具损坏、遗失，应按工具折旧比例赔偿后，可重新领 用。 三、低值易耗品仓库管理规定： 1、低值易耗品由使用部门照计划，报公司批准后，由采购人员购买。库房按照所需品种 、规格、数量、单价入库上帐。 2、仓库凭部门主管签发的领料单发货。 3、低值易耗品采取需用数量足额采购，一次性领用。仓库原则上按零库存处理。
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