产品的监视和测量JFQ.QP-O.09
|青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.QP-O.09 |修 改 状 态 |0 | |产 品 监 视 和 测 量 控 制 程 |页 数 |1 / 5 | |序 | | | 1 目的 为对产品特性实施连续的监视和测量，以能够及时发现和纠正出现的偏差，并验证产 品要求是否得到满足，公司制定并执行《产品监视和测量控制程序》 2 范围 2.1 本程序规定了对产品实现过程中对产品监视和测量的步骤和方法。 2.2 本程序适用于对采购原料、过程产品和最终产品的监视和测量活动。 3 职责 3.1 监视和测量活动中的主要责任部门。 3.1.1 品保部是进货检验和实验、最终检验和试验的主管部门； 3.1.2 工艺管理科是过程检验和试验控制的主管部门； 3.2 放行产品的授权人员 3.2.1 不影响产品符合顾客要求时，得到总经理助理的批准； 3.2.2 可能影响产品符合顾客要求时，得到顾客的批准； 4 程序要求 1. 产品监视和测量过程中，检验和试验人员要求 4.1.1 检验和试验人员须经岗位培训，考核合格后才能上岗。 4.1.2 在分析检验过程中，检验和试验人员按照《实验室引用外来标准规定》进行检验和试 验工作。 4.2 采购原料的测量 4.2.1 原料的分类 4.2.1.1 主要生产原料：柠檬酸，氢氧化钠，苹果酸等。 4.2.1.2 次要生产原料：活性炭，硅藻土等。 4.2.1.3 包装原材料：纸袋，纸壳，塑料内袋等。 4.2.2 原料根据《原辅料抽样细则》和《原辅料检验细则》的规定进行检验。 |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.QP-O.09 |修 改 状 态 |0 | |产 品 监 视 和 测 量 控 制 程 |页 数 |2 / 5 | |序 | | | 4.2.3 抽样准则 4.2.3.1 柠檬酸由物流科依据《原辅料抽样细则》取样，并送资材科，由资材科送交品保部 。 4.2.3.2 氢氧化钠和次要生产原料到货时，品保部依据《原辅料抽样细则》到现场取样。 4.2.4 送检顺序 4.2.4.1 原料每次进货检验前，由资材科向品保部出具《送检单》。《送检单》应有原料名称 、入社号、进货日期、生产厂家、厂家检验标准、进货量等内容。 4.2.5 紧急放行 4.2.5.1 对于因生产急需而来不及检验的原料，由生产部主管向品保部提出书面申请《紧急 放行单》，由品保部经理审核后，物流科方可放行。 4.2.5.2 紧急放行的原料必须由物流科和生产科加以标识和记录，以满足可追溯性。 4.2.6 进货检验和试验 4.2.6.1 检验和试验人员依相关标准及相关方法，结合实际情况对原料进行检验，并认真 填写《原料检验报告单》。 4.2.6.1.1 首次试验不合格时，检验和试验人员再复验一次。 4.2.6.1.2 复验不合格时，审核人再复验一次。 4.2.6.2 所有项目检验完毕后，具体负责人员视结果判断等级，审核人审批。 4.2.6.3 具体负责人员复印《原料检验报告单》，并分送给资材科、物流科和生产部，原件 品保部存档。 4.3 过程检验和测量 4.3.1 过程检验和试验内容 4.3.1.1 生产过程中对生产中间品进行检验和试验。 4.3.1.2 工艺管理科按照《柠檬酸(钠)、苹果酸钠母液控制标准》对生产过程中循环使用母液 的理化指标进行检验。 4.3.1.3 工艺管理科按照《工艺管理科常规工作内容》对产品进行检验。 |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.QP-O.09 |修 改 状 态 |0 | |产 品 监 视 和 测 量 控 制 程 |页 数 |3 / 5 | |序 | | | 4.3.2 溶解岗位的滤过、比重及柠檬酸钠生产期间的溶解液PH等指标的分析操作由溶解人 员进行；浓缩终点晶浆浓度的分析操作由浓缩人员进行。检验结果由工艺管理科认 可。 4.4 最终检验和试验 4.4.1 最终检验和试验内容 4.4.1.1 理化分析 4.4.1.2 成品鉴重和包装状况检查 4.4.1.3 在库品固结检验 4.4.1.4 微生物检验 4.4.1.5 产品放行要求 4.4.2 理化检验和试验 4.4.2.1 品保部质量检查员按照《留样规则》取样。 4.4.2.2 检验和试验人员依据《成品分析标准》提供的方法，按照《成品检验频度规定》制定 的检验频次，对检样进行检验。并填写《成品检验报告》。 4.4.2.3.1 首次试验不合格时，检验和试验人员应再复验一次。复验不合格时，审核人应再 复验一次。 4.4.2.4 成品检验后填写并复印《成品检验报告》，并分送给物流科和生产部，原件品保部 存档。 4.4.3 成品鉴重和包装状况检查 4.4.3.1 品保部该项目负责人员到成品库对生产科已生产的产品，按照《成品鉴重及包装检 查规定》进行检查，并填写《成品鉴重统计表》。 4.4.3.2 检查不合格时，填写《不合格通知单》，品保部主管审核后，复印送至生产部。原 件品保部存档。 4.4.4 在库品固结检验 4.4.4.1 品保部该项目负责人员依照《在库品固结检查规定》，每月一次到仓库检查储存情 况。 |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.QP-O.09 |修 改 状 态 |0 | |产 品 监 视 和 测 量 控 制 程 |页 数 |4 / 5 | |序 | | | 4.4.4.2 检验人员填写《在库成品固结检查统计表》，复印件分送给物流科，原件品保部存 档。 4.4.5 微生物检验 4.4.5.1 品保部该项目负责人员依据《微生物检验方法》具体检验，并填写《微生物检验单》 ，品保部负责人审核。 4.4.7 产品放行要求 4.4.7.1 不影响产品符合顾客要求时，得到总经理助理的批准。 4.4.7.2 可能影响产品符合顾客要求时，得到顾客的批准。 4.6 产品监视和测量中出现的不合格品按照《不合格品控制程序》执行， 4.7 产品监视和测量中所产生的各种质量记录按照《记录控制程序》执行。 5 相关文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《不合格品控制程序》 5.3 《记录控制程序》 5.4 《生产和服务提供控制程序》 5.5 《实验室引用外来标准规定》 5.6 《成品留样规则》 5.7 《成品分析标准》 5.8 《成品检验频度规定》 5.9 《成品鉴重及包装检查规定》 5.10 《固结检查规定》 5.11 《微生物检验方法》 5.12 《原辅料抽样检验细则》 5.13 《生产原料标准》 5.14 《工艺管理科常规工作内容》 |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.QP-O.09 |修 改 状 态 |0 | |产 品 监 视 和 测 量 控 制 程 |页 数 |5 / 5 | |序 | | | 5.15 《工艺指标控制标准》 5.16 《柠檬酸(钠)、苹果酸钠母液控制标准》 6 记录 6.1 《成品检验报告》 6.2 《不合格通知书》 6.3 《成品鉴重统计表》 6.4 《在库成品结块检查统计表》 6.5 《微生物检验单》 6.6 《送检单》 6.7 《紧急放行单》 6.8 《原料检验报告单》
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