产品审核程序DFCPQEOMS-28
1. 目的 验证和评定最终检验后（待发运）的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规 以及其它额定的“质量特性”的要求相符，对产品的质量状况有一个全面的了解，使顾客 接收满意的产品，确保产品的质量水平。 2.适用范围 公司内所有最终检验后（待发运）产品总成，或顾客要求（指定）产品。 2. 引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001： 2000的特殊要求》 GB/T19001－2000《质量管理体系－要求》 GB/T19000－2000《质量管理体系－基础和术语》 4.术语 本程序引用于GB/T19000－2000《质量管理体系－基础和术语》和《管理手册》的有关术 语。 5.职责 5.1质量部为本程序的归口管理部门；负责编制“年/月度产品质量审核计划”；负责实施 产品审核；负责出具/分发不合格报告。 5.2管理者代表负责审阅批准“年/月度产品质量审核计划”确定审核组成员。 5.3审核组长负责审阅批准产品审核计划安排的合理性和有效性；负责审核工作前期准备 ；负责审核的实施。 5.4审核员负责编制产品审核计划，确定审核及抽样方案；依据责任部门提交的纠正措施 完成日期，跟踪验证有效性。 5.5审核组负责现场审核。 5.6相关部门负责落实/准备审核前期工作；针对质量部出具/分发的不合格报告，进行原 因分析，并采取纠正措施，及时解决存在的问题，将措施反馈质量部。 6.工作流程 |责任部门 |工作内容 |记录 | |质量部 |6.1 编制“产品质量审核计划”，并在审核计划中明确体现本 |产品质量 | | |年度审核产品清单。 |审核计划 | | |6.1.1编制月度产品审核实施计划，每种抽查数不少于3件。 | | | |6.1.2遇有顾客退货或顾客对产品要求有较大变化（如产品标| | | |准更改）等情况可临时安排审核。 | | |管理者 |6.2每年年底组织质量部对产品审核活动作统一安排/布署。 | | |代表 | | | | |6.2.1审阅批准由质量部制订的“产品质量审核计划”。 | | | |6.2.2根据产品审核计划，确定审核组成员，适当时可指定审| | | |核组长和审核人员或专职人员参与/配合审核工作。 | | |审核员 |6.3 编制“产品审核指导书”，确定审核及抽样方案，重点考 | | | |虑曾出现重大不合格的产品或顾客对产品有特殊特性要求的 | | | |产品。 | | | |6.3.1审核计划于产品审核之日提前5～7日编制完成，且将该| | | |审核计划于编制完成当日或隔天发放通知各相关部门。 | | | |6.3.2审核计划必须包括审核组成员，审核产品种类、审核日| | | |程、引用标准或规范、顾客的技术要求、审核目的、审核范 | | | |围等。 | | |审核组长 |6.4审阅批准产品审核计划安排的合理性和有效性，若发现审| | | |核计划制订不完善（全面）或需改进时，可要求编制人员重 | | | |新制订，特殊情况下审核组长可自行制订产品审核计划。注 | | | |：特殊情况一般是指顾客对产品有特殊要求或产品出现重大 | | | |质量问题等 | | |相关部门 |6.5接收审核计划通知后，落实/准备审核前期工作，如：审 | | | |核产品准备、协助人员的合理调配等。 | | |审核组长 |6.6审核工作前期准备 | | | |6.6.1审核员应选择有相应产品知识的内审员或委托技术、检| | | |验人员测试监督。 | | | |6.6.2必要时可委派有关设计、开发和工艺技术人员参加。 | | |审核员 |6.7应熟悉产品技术标准和审核内容，针对本次审核产品澄清| | | |质量缺陷有关问题，补充或新编制（新产品）必要的“缺陷分| | | |级指导书”，准备审核检查内容及记录表格，其中重点应列出| | | |： | | | |a)交货后与顾客要求有偏离的项目； | | | |b) 装配尺寸； | | | |c)功能； | | | |d)外观； | | | |e)对于较长时间的试验项目，如：耐久性试验、寿命试验， | | | |则按实验中心的年度型式试验计划实施； | | | |包装； | | | |标识； | | | |提交文件； | | |审核组 |6.8现场审核 | | | |6.8.1按审核方案对审核产品进行抽样提取（成品库）。 | | | |6.8.2检查产品的测量系统，确保产品测量值正确性。 | | | |6.8.3对抽样的产品进行测试和检验，检测可由审核员进行，| | | |检测结果 | | | |在相关记录上作记录，并注明产品审核编号/次数和时间。 | | | |6.8.4审核产品质量 | | | |按审核依据审核产品质量符合性，包括外观、功能、安全性 | | | |及包装质量等，并记录缺陷。 | | | |查验该产品出厂检测记录，并与本次审查结果比较。 | | | |c)抽查产品的关键件、重要件、外协件质量情况。 | | | |6.8.5统计分析和判断产品质量 |产品审核 | | |a)整理和统计检查结果，评价缺陷填写“产品审核评定表”。 |评定表 | | |b) | | | |缺陷分类及加权系数方法作统计，可按（VDA6.5）的有关规 | | | |定。 | | | |c)判断产品质量水平，各审核员提出审核报告，审核组长审 | | | |阅批准。 | | |质量部 |6.9纠正措施及验证 | | | |6.9.1对审核过程中发现严重产品缺陷和重大缺陷，向相关部| | | |门出具/分发不合格报告。 | | |相关部门 |6.10针对质量部出具/分发的不合格报告，切实有效地进行原| | | |因分析，并采取纠正措施，及时解决存在的问题，且将措施 | | | |返馈质管部。 | | | |6.10.1 | | | |确定产品与顾客要求偏离时，必须立即采取整改措施，如对 | | | |库存品进行挑选、隔离或在过程中采取专门措施。 | | |审核员 |6.11依据责任部门提交的纠正措施完成日期，跟踪验证其执 | | | |行有效性，并记录验证结果。 | | | |6.11.1 将审核结果和纠正措施情况提交管理评审。 | | | |6.11.2 | | | |对部门无法整改的不合格项，提交管理评审，讨论解决。 | | | |6.11.3 保存审核资料并记录归档。 | | 7、相关文件 产品缺陷分级指导书 产品审核指导书 8、记录 |序号 |名 称 |保存期 |编号 | |1 |产品质量审核计划 |3年 |DFCPZL060A | |2 |产品审核评定表 |3年 |DFCPZL061A | |修订记| | | | | | |录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |标记 |处数 |更改文件号 |签字 |日期 | 批准：王 钊 审核：邓 巍 编制：吕 华 日期：2003/6/26 日期：2003/6/18 日期：2003/6/16 产品审核程序流程图 ----------------------- 资料准备 审核实施 产品审核 提取产品 提交审核报告 改进否 资料归档 采取纠正措施 有效性 验证 改进/补充 分发 审批 需改进 编制年度产品审核计划 开始 编制月度产品审核计划 审批 需改进
产品审核程序DFCPQEOMS-28