HACCP外审注意事项(doc)
注意事项 因为HACCP是控制食品安全卫生的体系,所以分2部分 A部分,控制安全：HACCP体系：主要以下几点： 1. 记录？？？？？？？？？（CCP监控记录、培训记录、卫生控制记录、三防记录 、微生物检测记录、人员卫生检查记录、设备校准记录等） 要求：整理放在一起，到时要保证1分钟之内拿出来 2. 全员的培训？（效果保证、评价考核、19日白班的人员一定要对HACCP关键控制 点、关键限值、纠正措施对答如流） 3. 流程图是否完整是否与实际相符? 4. 关键控制点和关键限值设置是否合理？ 5. CL的监控方法和频率是否合理，设备是否按时校正？ 6. 纠偏行动是否合理？ 7. 验证是否合理？ 8. 记录？？？？？？？？？ 9. 全员的培训？ B部分，控制卫生：SSOP(卫生标准操作程序)的8个内容是必须查的,后面的表格中有8个 方面审核的具体内容。 a) 加工用水:检测频率,余氯多少合格?水质检测报告 食品接触面:容器设备工人的工作服手套、口罩清洁状况,肯定要看现场,操作一 定要规范，清晰消毒记录要整理好 b) 防止交叉污染:成品半成品分区、原料分区标识、车间内的工器具放置位置,清洁工 具标识要清楚,避免混用;人员不要到处流动,从清洁区到非清洁区再进清洁区要重 新更换工作服规定要清楚，车间无积水，污水。 c) 手的清洗消毒和卫生间:洗手消毒程序,消毒水的浓度消毒水的使用:现配现用.卫生 间设施清洁程度，保证19日设施良好，消毒液充足。卫生间18日清理一遍，多冲 水，不许有臭味。 d) 防止污染物的污染:包装材料的防护,口罩,帽子的正确穿戴;设备和工具的放置投料 口的防护，不要的要盖好。其他溶剂有毒有害要收起来。 e) 有毒有害物品:范围?如何做:专人专库.标记， f) 员工健康:健康证,手和身体的外伤感染情况，小伤也要包扎处理或休息。 g) 卫生三防:防鼠防蝇防虫设施措施等，防鼠图，防鼠胶 h) 环境卫生：车间周围无杂物、设备外面周围要无污物。 i) 检测：采样器具卫生、设备保证有效校准。 A部分 HACCP体系验证记录 |官方验证人员进行危害分析记录 | |认为有显著危害的|认为可能存在 |应采取的控制措施 |是否是关键 | |加工工序或过程 |的显著危害 | |控制点 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | | | | |□是 □否 | |企业HACCP计划中列明的显著危害和关键控制点 | |关键控制点名称 |可能存在的显著危害 |控制措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |编号及核查项目 |判定 |客观描述 | |B1 |B1.1企业描绘的工艺流程图是|□是 □否| | |审 |否完整、与实际是否相符？ | | | |查 | | | | |企 | | | | |业 | | | | |危 | | | | |害 | | | | |分 | | | | |析 | | | | |和 | | | | |控 | | | | |制 | | | | |措 | | | | |施 | | | | | |B1.2对工艺流程图上的每一个|□是 □否| | | |步骤或环节是否都有必要的说| | | | |明（包括工艺参数等）？ | | | | |B1.3是否对产品进行描述？描|□是 □否| | | |述是否全面准确？ | | | | |B1.4是否制定了危害分析工作|□是 □否| | | |单? 是否完整、准确? | | | | |B1.5对每一显著危害是否制定|□是 □否| | | |了相应的控制措施? | | | | |B1.6对企业确定的显著危害和关键控制点的评价： | | | | | | | | |B1.7对企业制定的控制措施的合理性评价： | | | | | | | | |B1.8 必要时官方验证人员补充的显著危害、关键控制点、预防措施： | | | | | | | | | | |B1的其他记录 | | | |编号及核查项目 |判定 |客观描述 | |B2 |B2.1是否有针对HACCP的培训 |□是 □否| | |审 |计划、培训及考核记录？ | | | |查 | | | | |企 | | | | |业 | | | | |H | | | | |A | | | | |C | | | | |C | | | | |P | | | | |计 | | | | |划 | | | | | |B2.2 |□是 □否| | | |HACCP计划是否对各关键控制 | | | | |点建立了关键限值（CL）？ |□是 □否| | | |CL是否合理？ | | | | |B2.3建立CL是否有依据？ |□是 □否|证明材料： | | |B2.4是否有对CL的监控程序？|□是 □否| | | |B2.5监控程序的方式和频率是|□是 □否| | | |否合理？ | | | | |B2.6对各CCP是否建立了纠偏 |□是 □否| | | |行动？ | | | | |B2.7规定的纠偏行动是否合理|□是 □否| | | |？ | | | | |B2.8是否规定对监控设备进行|□是 □否| | | |校准？ | | | | |B2.9规定的监控设备校准的方|□是 □否| | | |法和频率是否符合要求？ | | | | |B2.10 |□是 □否| | | |是否制定了监控设备校准规程| | | | |？是否具有可操作性？ | | | | |B2.11是否建立了操作限值？ |□是 □否| | | |B2.12计划表中是否将其他验 |□是 □否| | | |证方法列入（如对成品的检测| | | | |等）？ | | | | |B2.13计划表中是否将用于监 |□是 □否| | | |控的记录列入？ | | | | |B2.14除计划表外，是否还建 |□是 □否| | | |立了文件和记录控制程序？ | | | | |B2.15除计划表外，是否还建 |□是 □否| | | |立了完整的体系验证程序？ | | | | |B2.16文件中规定偏离操作限值时应采取何种措施： | | |B2.17计划中规定偏离关键限值时应采取何种措施： | |B2的其他记录 | | | |编号及核查项目 |判定 |客观描述 | |B3 |B3.1现场正在监控的CCP位置 |□是 □否| | |审 |和数量与计划中描述的是否一| | | |查 |致? | | | |企 | ...
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