5環境因素控制程序(doc)
环境因素控制程序 1.0 目的 对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保重要环 境因素能够得到有效监管和改进。 2.0 范围 本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素及相关方可能对本公司产生的 环境影响之识别、评价作出了明文规定。 3.0 职责 3.1 管理者代表负责组织对公司所有活动、产品和服务进行环境识别，找出环境因素，生 产部予以配合。 3.2 管理者代表负责对找出之环境因素进行评价，以确定重要环境因素。 3.3 总经理负责重要环境因素清单之审批。 4.0 定义（略） 5.0 运行流程 5.1 环境因素识别时机。 5.1.1 环境因素识别一般为1次/年，一般情况下，为每年4月或10月份进行。 5.1.2 如下特殊情况，管理者代表应即时组建环境因素识别小组，进行环境因素识别： a、新建、扩建、改建大型项目前； b、增加投产新的产品品种、类别前； c、管理者代表认为需要时。 5.1.3 如下特殊情况，生产部应即时进行环境因素识别： a、改造、更新、添置生产、监测设备前； b、改造、更新、添置小型生产配套设施前； c、大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前； d、相关方就环境问题抱怨、投诉时； e、法律、法规及相关要求更新、增加时。 5.1.4相关方之环境因素对本公司环境产生影响时。 5.2 环境因素识别方式可包括： a、物料平衡法； b、产品生命周期法； c、问卷调查法； d、现场实地观察法； e、统计、分析历史资料、记录法； f、法律、法规和其他要求对照法； g、检测和测量法； 5.3 环境影响分类： a、大气污染； b、水体污染； c、土壤污染； d、噪音污染； e、能源消耗； f、资源消耗； g、固体废弃物； h、其他。 5.4 环境因素识别三状态： a、正常； b、异常； c、紧急。 5.5 环境因素识别三时态： a、过去(过去发生的，现在虽不会发生，但环境影响一直持续到现在或未来)； b、现在(现在发生的，并对现在或未来产生环境影响)； c、未来(现在尚未发生，但未来可能发生的，并对未来产生环境影响)。 5.6 环境因素识别、评价流程(针对4.1.1、4.1.2条款情况)。 5.6.1 管理者代表组织生产部识别环境因素并填制《环境因素识别表》。 5.6.2 识别完毕，管理者代表负责填制《环境因素评价表》。 5.6.3 管理者代表负责依据《环境因素评价表》之环境因素、环境影响，采用打分法进行评 价，以找出重要环境因素，生产部予以协助。 5.6.4 管理者代表负责将评价之重要环境因素填制《重要环境因素登记表》或《法律性重要环 境因素登记表》。 5.6.5 《重要环境因素登记表》或《法律性重要环境因素登记表》呈送总经理审批。 5.6.6 管理者代表针对《重要环境因素登记表》或《法律性重要环境因素登记表》每一重要环 境因素，应依据《环境管理方案控制程序》进行目标、指标、方案策划，并控制其执 行。 5.7 对不符合有关法律、法规和行业规定的环境因素均评价为重要环境因素。 5.8 对于其他环境因素，运用打分法以确定是否为重要环境因素。 5.8.1 打分项目包括： a、发生频次； b、环境影响污染程度； c、环境影响区域范围； d、相关方影响程度(相关方包括：客户、职员、所有者、政府、社区居民等)； e、环境影响治理成本、收益(只针对评价未来环境影响场合用)。 5.8.2 打分项目标准及分数。 5.8.2.1 发生频次： a、每半年 1～2 次 1 b、每月 1～2 次 2 c、每周 1～2 次 3 d、每天 1～多次 4 5.8.2.2 环境影响污染程度： a、基本不产生环境影响； 1 b、厂区环境造成一定程度可逆性污染； 2 c、对水体、大气、土壤、动植物某一界面造成不可逆污染； 3 d、对水体、大气、土壤、动植物多界面造成不可逆污染。 4 5.8.2.3 环境影响区域范围： a、只影响局部小范围地区； 1 b、对厂区造成影响； 2 c、造成市级影响； 3 d、对全球、全国、生态系统造成影响。 4 5.8.2.4 相关方影响程度： a、相关方不关心； 1 b、单一相关方口头抱怨； 2 c、多个相关方口头抱怨； 3 d、相关方书面投诉； 4 5.8.2.5 环境影响治理成本、收益： a、治理成本小于1万元； 1 b、治理成本小于10万元， 2 c、治理成本小于100万元， 3 d、治理成本大于100万元。 4 5.8.3 确定重要环境因素 5.8.3.1 针对过去、现在环境因素评价，4.4.2.1条款b、c、d单项分数大于等于3，即可确 定为重要环境因素。 5.8.3.2 针对过去、现在环境因素评价，4.4.2.1条款a、b、c、d四项分数乘积： a、乘积≥24 重要环境因素； b、乘积
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