13制程检验管理程序(doc)
制程检验管理程序 1. 目的 明确制程检验的要求和控制方法，防止不合格品在工序之间的转移。 2. 范围 本程序适用于各工厂在制品和半成品的检验和控制。 3. 职责 3.1 技术研发部组织制定《工序质量标准》、《检验作业指导书》和《抽样作业指导书》等 技术标准，并督导执行。 3.2 生产管理部督导各工厂制程检验管理按本程序要求实施。 3.3 生产值班长和操作员对在制品和半成品进行自检，互检，对不合格品进行处理， 确保工序质量。 3.4 各工厂品管科的检验人员对在制品和半成品进行检验，做出“合格”和“不合格”判 定，并对不合格品提出处理意见。 3.5 生产值班长和检验人员均应及时准确地对检验信息进行收集、处理、反馈。 4. 工作过程和方法 4.1 检验准备 4.1.1 技术研发部应根据制程特点和质量要求，编制《工序质量标准》、《抽样作 业指导书》、《检验作业指导书》等，明确制程检验项目、检验频次、检 验方法、检验标准等。 4.1.2 品管科根据《工序质量标准》、《抽样作业指导书》、《检验作业指导书》等， 准备必要的试验设备、合格的检验人员和检验环境等。 4.1.3 品管科应将《工序质量标准》、《抽样作业指导书》、《检验作业指导书》等放 置在各检验场所，且方便员工查阅。 4.2 检验实施 4.2.1 操作员根据《工序质量标准》自检在制品和半成品的质量状况，合格后才能 交下道工序。不合格品按《不合格品管理程序》处理。 4.2.2 下道工序的操作员对交来的半成品进行检验，合格才进行加工，不合格品 按《不合格品管理程序》处理。 4.2.3 生产值班长检查操作员的使用材料、操作方法是否正确，巡查各工序的质 量状况，抽检在制品和半成品，及时发现和处理异常情况，填写《日常 点检表》。对发现的不合格品，按《不合格品管理程序》处理，并将各工 序的生产运作状况记录在《生产值班长交接班记录》上。 4.3 检验判定 4.3.1 检验人员根据《工序质量标准》、《抽样作业指导书》、《检验作业指导书》 进行检验，做好检验记录，出具《制程检验报告》，并作出“合格”或“不 合格”的判定。 4.3.2 《制程检验报告》，经品管科长审批后，报送生产科和生产车间。 4.3.3不合格的在制品和半成品，按《不合格品管理程序》处理。 4.4 异常情况的处理 4.4.1 操作员对自检、互检、抽检发现的异常情况，应及时分析原因。若是自身 原因造成的，应及时采取纠正措施。若非自身原因造成，应及时向生 产值班长反馈。 4.4.3 当发现制程不合格现象连续产生或问题较严重时，应及时逐级向上反映， 由上一级采取纠正措施，直到问题得到解决。 4.5 品管科在《质量月报》中向生产管理部报告当月制程检验质量状况。 4.6 生产管理部督导各工厂制程检验管理按本程序要求实施，发现问题及时处理，必 要时向生产副总裁报告。 5.相关文件 5.1《生产管理程序》 5.2《工序质量标准》 5.3《抽样作业指导书》 5.4《检验作业指导书》 5.5《不合格品管理程序》 6. 使用记录 6.1《制程检验报告》 6.2《日常点检表》 6.3《生产值班长交接班记录》 6.4《质量月报》
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