产品审核程序
6.3.2审核计划必须包括审核组成员，审核产品种类、审核日程、引用标准或规范、顾客的技术要求、审核目的、审核范围等。
审核组长 6.4审阅批准产品审核计划安排的合理性和有效性，若发现审核计划制订不完善（全面）或需改进时，可要求编制人员重新制订，特殊情况下审核组长可自行制订产品审核计划。注：特殊情况一般是指顾客对产品有特殊要求或产品出现重大质量问题等
相关部门 6.5接收审核计划通知后，落实/准备审核前期工作，如：审核产品准备、协助人员的合理调配等。
审核组长 6.6审核工作前期准备
6.6.1审核员应选择有相应产品知识的内审员或委托技术、检验人员测试监督。
6.6.2必要时可委派有关设计、开发和工艺技术人员参加。
审核员 6.7应熟悉产品技术标准和审核内容，针对本次审核产品澄清质量缺陷有关问题，补充或新编制（新产品）必要的“缺陷分级指导书”，准备审核检查内容及记录表格，其中重点应列出：
a)交货后与顾客要求有偏离的项目；
b) 装配尺寸；
c)功能；
d)外观；
e)对于较长时间的试验项目，如：耐久性试验、寿命试验，则按实验中心的年度型式试验计划实施；
f) 包装；
g) 标识；
h) 提交文件；
审核组 6.8现场审核
6.8.1按审核方案对审核产品进行抽样提取（成品库）。
6.8.2检查产品的测量系统，确保产品测量值正确性。
6.8.3对抽样的产品进行测试和检验，检测可由审核员进行，检测结果 在相关记录上作记录，并注明产品审核编号/次数和时间。
6.8.4审核产品质量
a) 按审核依据审核产品质量符合性，包括外观、功能、安全性及包装质量等，并记录缺陷。
b) 查验该产品出厂检测记录，并与本次审查结果比较。
c)抽查产品的关键件、重要件、外协件质量情况。
6.8.5统计分析和判断产品质量
a)整理和统计检查结果，评价缺陷填写“产品审核评定表”。
b) 缺陷分类及加权系数方法作统计，可按（VDA6.5）的有关规定。
c)判断产品质量水平，各审核员提出审核报告，审核组长审阅批准。 产品审核评定表
质量部 6.9纠正措施及验证
6.9.1对审核过程中发现严重产品缺陷和重大缺陷，向相关部门出具/分发不合格报告。
相关部门 6.10针对质量部出具/分发的不合格报告，切实有效地进行原因分析，并采取纠正措施，及时解决存在的问题，且将措施返馈质管部。
6.10.1 确定产品与顾客要求偏离时，必须立即采取整改措施，如对库存品进行挑选、隔离或在过程中采取专门措施。
审核员 6.11依据责任部门提交的纠正措施完成日期，跟踪验证其执行有效性，并记录验证结果。
6.11.1 将审核结果和纠正措施情况提交管理评审。
6.11.2 对部门无法整改的不合格项，提交管理评审，讨论解决。
6.11.3 保存审核资料并记录归档。
7、相关文件
产品缺陷分级指导书
产品审核指导书
8、记录
序号 名 称 保存期 编号
1 产品质量审核计划 3年 DFCPZL060A
2 产品审核评定表 3年 DFCPZL061A




修订记录



标记 处数 更改文件号 签字 日期

批准：王 钊 审核：邓 巍 编制：吕 华
日期：2003/6/26 日期：2003/6/18 日期：2003/6/16





产品审核程序流程图



产品审核程序