纠正和预防措施控制程序
1.0 目的
采取有效的纠正和预防措施，消除现有的和潜在的不合格，减少和防止出错，满足客户要求。
2.0 适用范围
本程序适用于制定、执行和评价纠正预防措施。
3.0 职责
3.1 分管总经理（副总经理）：负责组织内部反馈信息的处理及纠正预防措施会议与监督措施成效。
3.2 各公司、部门：负责查找内部发生或可能发生问题的原因，并保证纠正和预防措施在规定时间内完成监督与评价。
4.0 工作程序
4.1 集团内部任何公司、部门都可以提出纠正和预防措施要求，并填写《纠正和预防措施申请表》，主要涉及如下情况：
a. 操作程序出现严重的不合格；
b. 操作过程重复出现的不合格；
c. 质量体系运行出现的不合格；
d. 客户投诉；
e. 对质量记录进行分析发现的问题；
f. 对影响质量的操作程序、操作过程、设备等进行分析可能产生的不合格。
4.2 《纠正和预防措施申请表》，经申请公司、部门总经理（负责人）审核后交分管总经理（副总经理），由分管总经理（副总经理）决定是否采取措施。
4.2.1 若不需采取措施，分管总经理（副总经理）在《纠正和预防措施申请表》中注明原因并告知申请公司、部门。



广东省外贸开发公司 编号: QP/MS12
程 序 文 件 版号: A
标题: 纠正和预防措施控制程序 页码: 2/2

4.2.2 若需采取措施，由分管总经理（副总经理）填写《纠正和预防措施申请表》中有关内容，规定采取措施的责任公司、部门及规定完成时间，并告知责任公司、部门。
4.3 《纠正和预防措施申请表》经批准立项后，责任公司、部门总经理（负责人）组织原因分析，制定纠正和预防措施工作计划。
4.4 纠正和预防措施的实施。
4.4.1责任公司、部门总经理（负责人）安排完成实施。
4.4.2 实施完成后，责任公司、部门总经理（负责人）填写完成情况，交分管总经理（副总经理）。
4.5 验证
4.5.1分管总经理（副总经理）根据批准后《纠正和预防措施申请表》，组织进行验证。
4.5.2 验证合格后，由参与验证的人员签字，报告由分管总经理（副总经理）存档。
4.5.3 如验证不合格，由分管总经理（副总经理）提出限期完成有关纠正预防措施，通过后，按4.5.2确认及存档。
4.6 内部质量审核发现不合格项按QP/MS01《内部质量审核程序》采取纠正措施。
4.7 客户投诉处理按QP/MS12《顾客投诉处理程序》进行。
5.0 相关文件及记录
纠正和预防措施申请表
顾客投诉处理程序

纠正和预防措施控制程序