KPI数据收集及建议解决方案
市区公司层面 现有绩效数据收集体系未直接支持的KPI及建议解决办法——公司、本部各部室及基层层面 机构类别关键绩效指标指标公式/定义定性/定量统计信息来源统计部门频率如何监控 公司层面 资本运用回报率利润总额/净资产定量财务报表财务部季度财务部每季提供给业务绩效监控负责部门 单位运营成本总成本/售电量定量财务报表财务部季度财务部每季提供给业务绩效监控负责部门 每千瓦时占用资产总资产/售电量定量财务报表财务部季度财务部每季提供给业务绩效监控负责部门 企业形象美誉度社会对市区电力公司进行的行业查测评统计结果定量行业查测评统计结果总经理工作部半年总经理工作部将统计结果提供给业务绩效负责部门 规定时间内业扩接电率规定期限内接电用户数/申请接电用户数定量营销活动经济分析报表市场营销部月市场营销部将统计结果提供给业务绩效负责部门 现有管理体系的持续完善成效市区供电公司在内部管理制度、流程梳理及制度执行情况等方面的改进情况定性市区供电公司共管理体系完善计划及执行情况回顾分析总经理工作部半年总经理工作部负责根据公司发展要求制定管理体系完善计划并定期回顾 战略执行能力建设成效市区供电公司在市场营销、生产运行、决策支持分析、内部管理等方面的能力建设情况定性市区供电公司能力建设计划及能力状况回顾情况分析人力资源部半年人力资源部负责根据公司发展要求制定能力建设计划并定期回顾 人均销售收入销售收入/公司员工实际人数定量财务报表、人力资源相关报表财务部半年人力资源部负责提供公司员工实际人数的数据给财务部，由财务部负责该指标的计算并提供给业务绩效监控负责部门 员工满意度员工满意度定量员工满意度调查结果人力资源部半年人力资源部负责问卷设计、活动组织及结果统计分析并提供给业务绩效监控负责部门 供电分公司层面 现有绩效数据收集体系未直接支持的KPI及建议解决办法——公司、本部各部室及基层层面 机构类别关键绩效指标指标公式/定义定性/定量统计信息来源统计部门频率如何监控 公司层面 资本运用回报率利润总额/净资产定量财务报表财务部季度财务部每季提供给业务绩效监控负责部门 单位运营成本总成本/售电量定量财务报表财务部季度财务部每季提供给业务绩效监控负责部门 每千瓦时占用资产总资产/售电量定量财务报表财务部季度财务部每季提供给业务绩效监控负责部门 企业形象美誉度社会对市区电力公司进行的行业查测评统计结果定量行业查测评统计结果总经理工作部半年总经理工作部将统计结果提供给业务绩效负责部门 规定时间内业扩接电率规定期限内接电用户数/申请接电用户数定量营销活动经济分析报表市场营销部月市场营销部将统计结果提供给业务绩效负责部门 现有管理体系的持续完善成效市区供电公司在内部管理制度、流程梳理及制度执行情况等方面的改进情况定性市区供电公司共管理体系完善计划及执行情况回顾分析总经理工作部半年总经理工作部负责根据公司发展要求制定管理体系完善计划并定期回顾 战略执行能力建设成效市区供电公司在市场营销、生产运行、决策支持分析、内部管理等方面的能力建设情况定性市区供电公司能力建设计划及能力状况回顾情况分析人力资源部半年人力资源部负责根据公司发展要求制定能力建设计划并定期回顾 人均销售收入销售收入/公司员工实际人数定量财务报表、人力资源相关报表财务部半年人力资源部负责提供公司员工实际人数的数据给财务部，由财务部负责该指标的计算并提供给业务绩效监控负责部门 员工满意度员工满意度定量员工满意度调查结果人力资源部半年人力资源部负责问卷设计、活动组织及结果统计分析并提供给业务绩效监控负责部门 现有绩效数据收集体系未直接支持的KPI及建议解决办法——公司、本部各部室及基层层面 机构类别关键绩效指标指标公式/定义定性/定量统计信息来源统计部门频率如何监控 供电所层面 单位运营成本 供电所成本和费用/供电所总售电量 定量财务报表本部财务部月财务部每月提供给业务绩效监控负责部门 企业形象美誉度 社会对市区电力公司进行的行业查测评统计结果定量行业查测评统计结果本部总经理工作部半年总经理工作部将统计结果提供给业务绩效负责部门 规定时间内业扩接电率规定期限内接电用户数/申请接电用户数定量营销活动经济分析报表市场营销部（供电所、本部）月市场营销部将统计结果提供给业务绩效负责部门 供电所能力建设成效（进度，效果） 供电所在市场营销、生产运行、决策支持分析、内部管理等方面的能力建设情况定性供电所能力建设计划分解、能力状况回顾 供电所、本部人力资源部半年人力资源部提供意见给公司总经理，供其决策 配合公司推进流程梳理、授权原则工作成效（进度、质量）配合公司推进流程梳理、授权原则工作的进度、质量定性流程梳理计划分解和工作效果回顾供电所、本部总经理工作部季总经理工作部定期回顾计划执行情况，并提供给业务绩效负责部门 推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效（进度、效果）绩效管理、培训发展体系完善成效是否达到年度推进计划目标、进度的要求定性绩效管理、培训发展体系年度推进计划分解、实施效果回顾供电所、本部人力资源部季本部人力资源部负责制定绩效管理、培训发展体系建设计划并定期回顾执行情况，并提供给业务绩效监控部门 供电所员工满意度 全所员工的员工满意度调查平均得分定量员工满意度调查统计资料供电所、本部人力资源部半年人力资源部负责问卷设计、活动组织及结果统计分析并提供给公司总经理，供其决策 本部部室层面统一指标 现有绩效数据收集体系未直接支持的KPI及建议解决办法——公司、本部各部室及基层层面 机构类别关键绩效指标指标公式/定义定性/定量统计信息来源统计部门频率如何监控 公司层面 资本运用回报率利润总额/净资产定量财务报表财务部季度财务部每季提供给业务绩效监控负责部门 单位运营成本总成本/售电量定量财务报表财务部季度财务部每季提供给业务绩效监控负责部门 每千瓦时占用资产总资产/售电量定量财务报表财务部季度财务部每季提供给业务绩效监控负责部门 企业形象美誉度社会对市区电力公司进行的行业查测评统计结果定量行业查测评统计结果总经理工作部半年总经理工作部将统计结果提供给业务绩...
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