《企业顶层设计与税务筹划》（6h）
《企业顶层设计与税务筹划》（6h）详细内容
《企业顶层设计与税务筹划》（6h）
企业顶层设计与税务筹划
主讲人：石磊
【课程背景】
在人的价值不断彰显的今天，企业需要把人才纳入到合伙人的行列，与他们共创企业
的美好未来、共享企业的丰收成果，从而把企业做得更大更强，因此合伙人时代也应运
而生。越来越多的企业采用合伙人制，吸引人才、留住人才、激励人才。
然而，合伙人从操作落地层面面临许多挑战，尤其财税问题会给创始人和企业带来许
多困惑，如果操作不慎会产生巨大的成本，以及不可弥补的损失。
本课程老师有辅导公司IPO上市及各阶段，股权、融资财税经验。老师曾在大型实业
投资集团但任财务高管多年，对企业合伙人财税落地有着深入的了解和实操经验，他将
结合自己亲身经历和的各种经验以丰富的实战案例与学员分享财税实操经验，引证真实
鲜活，内容落地实用。
【课程收益】
了解合伙人制度下的财税风险，为企业节约税务成本，树立股权设计正确的价值观，能
够在获得快速发展和安全保障。
【课程时间】6小时
【课程大纲】
一、你是如何看待财务和会计的？
➢ 从脑接接口看财务思维
➢ 财务管理与会计核算的关系
➢ “规范”是会计思维；“发展”是财务思维
案例：马斯克的猴子实验
二、合伙架构设计中的财税安排
1、自然人合伙的3大税务优点和四大税务缺点
2、持股平台的不同玩法“GPS”财税架构解析
3、合伙人如何把赚的钱安全拿出来？——G架构
4、员工股权激励平台的节税安排——P架构
5、如何处理业务佣金、销售回扣——S架构
6、合伙人持股平台全景税负图；
7、G公司落地操作指南；
8、股权代持风险在融资上市中的解读和处理
案例：IPO过程中的大券商之殇；新三板老板的反思
三、内部合伙人股权激励及后续风险
1、企业预先设置持股平台的财税考量；
2、合伙人股权激励中的“股份支付”问题；
3、期权行权时对公司的财务压力；
4、融资时的老股转让需要注意什么？
5、上市前合伙人退出怎么操作？如何约定？
6、股权激励如何结合薪酬体系发挥最大效力？
7、从创立到IPO，企业合伙人架构的17个阶段
案例：碧桂园同心共享计划；代理商逆袭变工业软件黑马
四、并购扩张中的外部股权投资风险
1、企业投资并购的 “吸星大法”是如何设计的？
2、并购商誉减值的核算——关注并购的财务风险
3、企业在投资并购中还会出现哪些套路和玩法？
并购前期需要注意的风险及相应的对策
董事会陷阱
股东借款陷阱
税金陷阱
4、并购达成后需要注意的风险及相应策略
• 对赌协议
• 债务及担保陷阱
• 强卖权陷阱
5. 并购中的股权置换问题与现金交易税
案例：OFO破产与俏江南易主；新东方Okey
（案例：对金立的风控调查）
五、“共同富裕“下的税务风险解读
1、高净值人群面临的主要税务风险
➢ “730”政治局会议传递的“共同富裕”信号
➢ 2021年中央财经委第十次会议
➢ 民营企业财税十大原罪
案例：餐馆、美容院逃税手法分享；
2、税务法律风险
➢ 行政法律风险
➢ 刑事法律风险
案例：范冰冰、薇娅逃税的问题分析
➢ 避税的手段及案例
➢ 财富保护，什么是避税？
➢ 避税的常用手段有哪些？
➢ 转移定价
➢ 避税港——税务洼地的使用
➢ 避税需要注意的问题及解决办法
案例：星巴克荷兰避税；常见洼地避税的风险分析讨论
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