某上市公司ISO9000-2005之不合格品控制程序
QG 湖南计算机股份有限公司管理标准 QG/PLA 10.04-2002 不合格品控制程序 2005-03-25发布 2005-03-28实施 湖南计算机股份有限公司发布 湖南计算机股份有限公司管理标准 不合格品控制程序 QG/PLA 10.04-2002 1 范围 本标准规定了对不合格品的标识、记录、隔离、评审和处置的程序，以防止不合格 品的非预期使用或交付。 本标准适用于本公司对采购产品不合格品、外协加工件不合格品、工序（过程）不 合格品、产成品不合格的控制。 2 引用标准 QG/PLA 08.04-2002 纠正和预防措施程序 3 定义： 不合格：未满足要求。 4 职责： 4.1制造本部总经理负责批准降级改作他用。 4.2 制造本部总经理批准不合格品的报废。 5.工作程序与要求： 5.1采购产品不合格品、外协加工件不合格品的控制。 5.1.1控制流程： [pic] 5.1.2物流部收料员对入厂的采购产品和外协加工件送检，物流部物料检验员按检验文件 进行检验并判定。 5.1.3检验员对判为不合格的物资用红色标签（红色圆形标签）进行标识，并对其不合格 内容在[来料检验记录表]上予以记录。 5.1.4收料员对不合格物资进行隔离存放，来料检验员进行监督。 5.1.5来料检验员填写[物资检验不合格通知单]并传递给技术部门签署处置意见，再由工 程部材料工程师签署最终意见。收料员按[物资检验不合格通知单]上签署的意见对不合 格物资进行处置。 5.1.6不合格物资处置方式有三种： a退货：对不合格物资不进行任何处理退回供方。 b挑选：因生产急需时，可进行全检挑选合格品使用。 c 偏离许可：因生产急需时，不合格特性指标不影响最终产品功能特性时。 5.2工序不合格品的控制。 5.2.1控制流程： [pic] 5.2.2对于最终检验、工序检验、ICT测试、老化测试等工序不合格的产品采用此控制流 程，对于SMT、THT线出现的焊接质量不合格的产品贴红色圆形标签直接送修焊人员进行 返工，不需要填写[产品故障记录]。 5.2.3工序操作员负责对工序不合格品进行判定、标识、记录和隔离。 5.2.4工序不合格的产品粘贴圆形红底色加绿色直径线条的不干胶，单板在[产品故障记 录]上填写不合格内容，整机在[整机质量跟踪卡]上填写不合格内容。 5.2.5维修组对不合格品进行维修，并将维修情况记录在[产品故障记录]或[整机质量跟 踪卡]上，返工后需复验合格才予放行，同时贴上圆形黑色不干胶标识。 5.2.6对于无法修复需要报废的产品，由物流部填写[报废申请单]，经制造本部总经理批 准后予以报废，不合格品随[报废申请单]送维修组统一保管。 5.3稽核批不合格品的控制。 5.3.1控制流程： [pic] 5.3.2品管部稽核员对在产品稽核过程中判为批不合格的产品予以标识（贴红色圆形标签 附带不合格内容说明）并记录。 5.3.3物流部负责对不合格品进行隔离存放于不合格品区，品管部稽核员予以监督。 5.3.4品管部稽核员填写[不合格品（批）审理单]，由稽核员组织相关部门人员对不合格 产品批进行审理做出处置意见，经制造本部总经理批准后执行。 5.3.5物流部负责不合格产品的返工。 5.3.6返工后的产品在放行/交付使用前，必须经稽核员稽核合格后才能放行。 5.3.7对无法修复需要报废的不合格产品，由物流部填写[报废申请单]报制造本部总经理 批准后执行报废，报废产品随[报废申请单]归维修组统一管理。 5.3.8对批不合格品进行处置后，还需采取纠正和预防措施的，由相应职能部门按[纠正 和预防措施程序]执行。 5.4顾客返退不合格品的控制。 5.4.1控制流程： [pic] 5.4.2顾客返退的产品由品管部客户服务人员进行确认，并对确认为不合格的产品进行标 识（贴红色圆形标签）。 5.4.3客户服务人员填写[顾客返退产品确认单]，并提出对不合格品的处置意见。 5.4.4不合格品由物流部负责隔离存放于不合格品区，客户服务人员负责监督。 5.4.5物流部根据[顾客返退产品确认单]上的处置意见安排生产线进行返工。 5.4.6返工后的产品在放行/交付使用前，必须经品管部客户服务人员确认合格后才能放 行。 5.4.7对无法修复需要报废的不合格产品，由物流部填写[报废申请单]报制造本部总经理 批准后执行报废，报废产品随[报废申请单]集中于维修组统一管理。 6.附表： 6.1质量记录 6.1.1 JL/PLA10.00-2002 产品故障记录 使用部门保存2年。 6.1.2 JL/PLA10.07-2002整机质量跟踪卡 物流部保存2年。 6.1.3 JL/PLA 10.01-2002 不合格品（批）审理单 品管部保存2年。 6.1.4 JL/PLA10.02-2002 物资送检不合格通知单 物流部物料班保存2年。 6.2 工作记录 6.2.1报废申请单 维修组保存。 6.2.2顾客返退产品确认单 由品管部保存2年 湖南计算机股份有限公司 产 品 故 障 记 录 JL/PLA 10.00-2002 No： |型号 | |编号 | | |故障特征： | | | |检测人 | |日期 | 年 月 日 | 产 品 维 修 记 录 | 故障原因： | | | | | |更换器件名称、数量： | | | | | |维修工时 | |维修人 | |年 月 日 | 整机质量跟踪卡 JL/PLA10.07-2003 |型 号| |整机编号 | | |版 本 号 | |批 次 号 | | |投产日期 | |主板编号 | | |部件1名称| |编 号 | | |部件2名称| |编 号 | | |部件3名称| |编 号 | | |部件4名称| |编 号 | | |部件5名称| |编 号 | | | | | | | |检验和测试记录 | |1总装 | | |2.老化 |高温老化 常温老化 | |3.调试 | | |4.整机检 | | |验 | | |5.包装 |年 月 日 | | | | |安全检测记录 | |检测项目 |要求 |操作者 |结果 | |1.漏电流 | | | | |2耐电压 | | | | |3接地电阻| | | | |返修记录 | |故障现象 |送修人 |原因及处理 |维修人 | | | | | | | | | | | | | | | | |维修工时 | |维修时间 | | 湖南计算机股份有限公司 不合格品（批）审理单 填报部门： JL/PLA10.01-2002 |产品名称 | |填报日期 | | |批 号 | |本批数量 | | |不合格现象: | | | | | | | |填报人： 部门领导： | |批 |不合格原因及责任部门（人）： | |返 | | |工 | | |审 | | |理 | | |会 | | |议 |措施和执行部门（人）及完成时间： | |纪 | | |要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |参加审理人员： | |批准人（写明处置结论）： | | | | | | | | | |签名： 年 月 日 | |稽核结果： | | | | | |稽核员 年 月 日 | 湖南计算机股份有限公司 物资送检不合格通知单 JL/PLA10.02- 2002填写部门： 送检部门： |名称 | |型号 | |生产厂家 | | |检验 |名称 |状态 |检验性质 | |设备 | | | | | | | |入厂检验 |逾期检验 | | | | | | | |送检数 | |采样方法 | |采样数 | |合格数 | | |检验项目及条件 |不合格事实 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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