不合格品控制程序
Standard Success Groups Ltd.
标准志成集团有限公司
不合格品控制程序 受控状态
文件编号 SS-COP-023 版 本 A
页 号 1/2 生效日期 2004-4-8

1-0 目的
对不合格品的记录、标识、隔离（可行时）和处理进行规定，防止不合格品的使用。
2-0 适用范围
适用于对来料、生产过程及成品检验不合格品的处理。
3-0 职责
3-1 IQC检验员负责对来料不合格的标识与记录，品管部经理负责对不合格品的处理。
3-2 IPQC检验员负责对半成品不合格的标识与记录，品管部经理负责对不合格品的处理。
3-3 OQA检验员负责对成品检验不合格的标识与记录，品管部经理负责对成品不合格品的处理。
4-0 程序
4-1 来料检验不合格的处理，当来料检验不合格时：
4-1-1 IQC检验员负责在“物料品质检验报告”上记录并对该物料进行标识。
4-1-2 品管部经理对检验不合格的物料作出处理决定，包括：
A -退货 B-接收 C-选退 D-加工 E-其它
4-1-3 入退料区域进行隔离。
4-2 生产过程中半成品检验不合格的处理：
4-2-1 IPQC检验员对检验不合格的产品在半成品检验记录上作记录，并对该批产品进行标识。
4-2-2 由生产线对检验不合格的半成品进行隔离。
4-2-3 品管部经理对检验不合格的半成品作出处理决定，包括：
A-返修 B-特别放行 C-报废
4-3 成品检验不合格的处理，成品检验不合格时：
4-3-1 OQA检验员在“成品出厂检验报告”上作记录并对该批产品进行标识，当客户有特别要求时，按客户要求填写检验记录。
编制 审核 审批

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标准志成集团有限公司
不合格品控制程序 受控状态
文件编号 SS-COP-023 版 本 A
页 号 2/2 生效日期 2004-4-8

4-3-2 由生产线对检验不合格的成品进行隔离。
5-0 品管部经理对不合格成品作处理决定（含“特别放行”类物品），包括：
A-返工 B-特别放行 C-报废
6-0 凡是特别放行的物料、半成品和成品，必须予以标识；若特别放行的过程会导致产品性能、功能或外观不合乎客户要求时，必须事先征得客户的同意。
7-0 对于已经交付给客户的产品，或在产品开始使用后，发现或可能会出现不合格时，品管部经理须及时组织相应部门采取措施（如予以免费退换、维修等办法）处理，必要时由营业部与客户协商处理办法，以便满足客户的希望与需求。
8-0 参考文件
产品测量和监控控制程序
标识与可追溯性控制程序
9-0 参考记录
物料品质检验报告
半成品检验记录
成品出厂检验报告
编制 审核 审批


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