环境管理体系内部审核控制程序
文件编号 SS-EMS-02-012 版本 B 受控状态
页数 1/2 生效日期 2005/4/15
标题 环境管理体系内部审核控制程序

1-0 目的
对环境管理体系进行内部审核，保持及完善环境管理体系的有效性。
2-0 适用范围
适用于本公司环境管理体系内部审核控制。
3-0 职责
3-1 管理代表负责内审的组织与实施。
3-2 其他部门配合执行内部审核。
4-0 程序
4-1 环境管理体系内部审核每年至少进行一次。
4-1-1 HK和工厂部分由各自管理代表负责。
4-1-2 HK和工厂部分的环境管理体系内部审核可同时进行，也可独立进行。
4-2 审核准备
4-2-1 管理代表负责指定审核组长。
4-2-2 审核组长挑选审核员，审核员应具备以下资格：
A） 参加过培训，并具备内审员资格。
B） 熟悉生产，具备一定口头、文字表达能力。
4-2-3 审核组长组织审核员召开审核小组会议，讨论：
A） 审核范围、依据。
B） 依据独立性原则分工。
C） 搜集资料。
D） 编制审核计划。
4-2-4 内部审核计划应于内部审核实施前，送交被审核部门，并由其代表签字确认。
4-3 现场审核及审核后活动
4-3-1 审核员于现场审核中，应依据ISO14001标准及相关环境管理体系文件，通过提问、现场演示及核查记录等方式收集客观证据。

编 制 审 核 审 批
文件编号 SS-EMS-02-012 版本 B 受控状态
页数 2/2 生效日期 2005/4/15
标题 环境管理体系内部审核控制程序

4-3-2 现场审核结束后，召开审核组内部会议，讨论：
A） 确定不符合项。
B） 评价环境体系。
C） 完成不符合项报告。
D） 审核组长完成《审核报告》。
4-3-3 召开由审核组长主持的总结会，主要内容为：
A） 通报不符合项。
B） 通报系统评价及《审核报告》。
C） 由被审核方确认上述文件。
4-3-4 不符合项之纠正跟踪参见《纠正预防控制程序》。
4-3-5 内审资料应提交管理评审会议评审。
5-0 参考文件：
《纠正预防控制程序》
6-0 参考记录：
内部审核计划
不符合项报告
内部审核报告
不符合项分布表
现场审核记录

编 制 审 核 审 批

环境管理体系文件










文 件 编 号： SS-EMS-02-012
文 件 版 本： B
原版 发行 日期： 2000-6-1
再版 发行 日期： 2005-4-15
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总页数（含封面）： 3




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