大财务5——内控风控

大财务9大产品之——内控与风控
你知道吗?！
——从最糟糕的逻辑上讲，你可以不赚钱，但至少不能让资产流失、出现风险！！！
——只要先确保企业不出现风险，才能正常经营，才能赚钱——更才能发展！
这2点，你的企业做到了吗？！！！
——你企业建立了完整的内控、风控体系吗？！！！
——你企业预测了未来的一些业务、管理、经营风险并采取了相应的防控措施了吗?!
——你企业的内控、风控体系完整了吗？！能确保有效吗？！！
企业内控风控——致命问题
——你企业如此吗？！更多？！
序号
内控风控——致命问题
1
无或少——知识!不知道内控风控的完整知识体系！
2
无或少——观念!从领导到员工无足够观念、意识！
3
预测不足——对企业未来可能发生的风险、隐患预测不足
4
无体系或不健全——无完整的内控、风控体系！
5
无或弱——内控风控的执行措施和保障措施！
6
无或弱——工具，无ERP信息化等保障工具！
7
低级——几乎未用到内控实现企业目标的最高级功能！
8
财务——未能起到培训、牵头、宣贯等应有作用！
——这些严重、致命问题：
——你企业也存在吗？！甚至更多？！更严重？！
——那就更得改善了——时间：刻不容缓！！！！！
二、项目内容1——内控完整维度
序号
内控风控完整体系要素
备注
1内部控制环境 
2风险评估

3控制活动

4信息与沟通
5监督
6全面风险预测、分析——防范、控制
三、项目内容2——内控完整维度
序号
企业主要经济活动的内控、风控
备注
1
营销——内控风控
2
技术研发——内控风控
3
PMC计划物控（资源控制）——内控风控
4
采购——内控风控
5
仓储——内控风控
6
费用成本——内控风控
7
质量——内控风控
8
设备动力——内控风控
9
人力资源——内控风控
10
货币资金——内控风控
11
票证合同——内控风控
12
财务——内控风控
13
税务——内控风控
14
投资——内控风控
四、输出成果文件
内控风控——输出成果文件要览
序号
企业主要经济活动的内控、风控
输出成果文件
1
企业整体——内控风控
企业整体——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
1
营销——内控风控
营销——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
2
技术研发——内控风控
技术研发——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
3
PMC计划物控（资源控制）——内控风控
PMC计划物控（资源控制）——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
4
采购——内控风控
采购——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
5
仓储——内控风控
仓储——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
6
费用成本——内控风控
费用成本——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
7
质量——内控风控
质量——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
8
设备动力——内控风控
设备动力——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
9
人力资源——内控风控
人力资源——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
10
货币资金——内控风控
货币资金——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
11
票证合同——内控风控
票证合同——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
12
财务——内控风控
财务——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
13
税务——内控风控
税务——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
14
投资——内控风控
投资——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
五、企业收获——价值、作用、意义
-255905105410项目4大价值、作用
11、直接防止、控制贪污、舞弊、损失！
2、直接防止、控制资产流失、无效、浪费！
3、构建正常环境，确保企业正常顺利经营！
4、最高功能——控制全企业实现战略、经营、业务、盈利目标！
项目4大价值、作用
11、直接防止、控制贪污、舞弊、损失！
2、直接防止、控制资产流失、无效、浪费！
3、构建正常环境，确保企业正常顺利经营！
4、最高功能——控制全企业实现战略、经营、业务、盈利目标！
六、2大独创思想方法！—7大闪光优势！
34315401327153、独家应用到达成企业目标之高级功能！
3、独家应用到达成企业目标之高级功能！
14185901454152、内控风控同步执行！
2、内控风控同步执行！
-5886452152651、14大业务同控!效果全面最佳！
1、14大业务同控!效果全面最佳！
41675052305056、全公司、全部门联动——最大效果！
6、全公司、全部门联动——最大效果！
1735455381635内控风控7大闪光优势
内控风控7大闪光优势
-9886953295654、完整管控体系保障！
4、完整管控体系保障！
17989551187455、ERP信息化工具配套，确保执行！
5、ERP信息化工具配套，确保执行！
七、一语概括——项目优势！价值！作用！效益效果！
——只有不出现风险，才可能正常经营、赚钱、做大！
——我们构建的是全企业6维度14大完整内控风控体系！
——项目不仅达到了一般内控风控之目标，而且实现了最高级应用——控制全企业实现战略、经营、业务目标！
 项目总规划师+项目经理+首席顾问师
康军祥
中国注册会计师
大财务体系创始人
企业做大做强完胜体系创始人
10模块集团管控创始人
成功ERP信息化导师
企业做大做强导师
二0二二年七月十一日

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