全面预算管理与控制-李昭琌

  培训讲师:李昭琌

讲师背景:
李昭琌讲师简介-教育背景纽西兰威克图大学管理学博士纽西兰奥克兰大学财管硕士纽西兰威克图大学企管硕士加拿大皇家能量医学院能量医学研究员德明商专国贸科毕业文化大学国贸系毕业-现任职务北京大学EMBA客座讲师(财务管理)清华大学EMBA客座讲师( 详细>>

李昭琌
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全面预算管理与控制-李昭琌详细内容

全面预算管理与控制-李昭琌
全面预算管理与控制
课程目的:
- 明确全面预算管理的组织机构,了解全面预算管理的程序和流程
- 掌握各部门预算编制要点,学会预算执行与管理方法
- 实施全面预算管理掌握依据预算对责任单位和个人进行考核的方法
简要大纲:

(一)全面预算管理的内涵
 预算的重要性
 全面预算的四个循环管理
 经营计划的制定要点
 财务人员在预算制定中的角色
 部门主管在预算制定中的角色
 KPI(关键绩效指标)制订方法
(二)预算概论
 如何提高预算审核的效率
 财务摘要制定的要点
 预算何时修订
 报送管理层审批时注意几个问题
 关于预算的几个误区
(三)预算的执行与控制
 成本分析与跟踪
• 保本点跟踪
• 成本习性深刻分析:边际贡献原理
• 预算差异分析
• 企业提高利润的3大杠杆:
• 因素敏感性分析: 产品获利能力成本分析
 成本中心
• 成本控制点营销费用的控制
• 一般管理费用的控制
(四)经营预算与财务预算
 预算的六种不同编制方法:
• 固定/弹性预算
• 零基/现基预算
• 定值/概率预算
• 定期/滚动预算
• 目标成本预算
• 责任中心预算
 “自下而上”与”自上而下”的不同使用方法
(五)自上而下篇
 年度战略的制定
 预算的编制流程
 预算委员会/小组的作用
 目标分解的方法:
• 销售预算的编制要点
• 市场预算的编制要点
• 生产预算的编制要点
• 采购预算的编制要点
• 研发预算的编制要点
• 固定资产预算的编制要点
• 管理费用的编制要点
(六) 自下而上篇
 组织机构的调整
 预算前的准备工作
 销售人员的预测足以信赖吗?
 销售预测的定性与定量分析
 销售预测常见问题
 市场调研的内容
 低成本战略应用中的问题
(七)预算控制与绩效考核评价
 考评指标制定
 部门与经理的考核标准是一致吗?
 考评体系的设计点
(八)总结篇
 预算管理中经常出现的问题
 全面预算管理的内涵总结

 财务管理

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