监察部绩效考核指标
监察部经理 监察部经理绩效指标 方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化指标组织／部门／小组／个人指标评估频率目标值权数信息来源 1.财务方面1.1.2.7控制与降低其他成本费用管理费用预算节省率（实际管理费用节省／计划管理费用）＊100％所有部门量化部门每月10费用明细科目及预算资料 3.内部营运方面3.5建立并持续改善公司流程和制度有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数所有部门质／量化组织／部门每半年10流程实施得分 3.内部营运方面3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量内部审计报告的质量评定级别内部审计报告的质量评定级别监察部质／量化部门每半年15董事会对内部审计报告的评估意见 3.内部营运方面3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量内部审计按照计划及时开展的比率实际开展的内部审计次数／总共应执行的内部审计次数监察部量化部门每半年15内部审计工作记录 3.内部营运方面3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量内部审计报告的及时率按时提交的内审报告／应提交的内审报告总数＊100％监察部量化部门每半年10内部审计工作记录及内部审计报告提交时间记录 3.内部营运方面3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量重点监察领域发生事故的解决情况内部事故解决成果评定级别监察部质／量化部门每月20监察记录/各项事故报告 4.学习和成长方面4.2.1创建良好的意见和建议反馈体系提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量所有部门质／量化部门每季20合理化建议报告 总分100 监察员 监察部经理绩效指标 方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化指标组织／部门／小组／个人指标评估频率目标值权数信息来源 1.财务方面1.1.2.7控制与降低其他成本费用管理费用预算节省率（实际管理费用节省／计划管理费用）＊100％所有部门量化部门每月10费用明细科目及预算资料 3.内部营运方面3.5建立并持续改善公司流程和制度有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数所有部门质／量化组织／部门每半年10流程实施得分 3.内部营运方面3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量内部审计报告的质量评定级别内部审计报告的质量评定级别监察部质／量化部门每半年15董事会对内部审计报告的评估意见 3.内部营运方面3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量内部审计按照计划及时开展的比率实际开展的内部审计次数／总共应执行的内部审计次数监察部量化部门每半年15内部审计工作记录 3.内部营运方面3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量内部审计报告的及时率按时提交的内审报告／应提交的内审报告总数＊100％监察部量化部门每半年10内部审计工作记录及内部审计报告提交时间记录 3.内部营运方面3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量重点监察领域发生事故的解决情况内部事故解决成果评定级别监察部质／量化部门每月20监察记录/各项事故报告 4.学习和成长方面4.2.1创建良好的意见和建议反馈体系提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量所有部门质／量化部门每季20合理化建议报告 总分100 监察员绩效指标 方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化指标组织／部门／小组／个人指标评估频率目标值权数信息来源 3.内部营运方面3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量内部审计报告的质量评定级别内部审计报告的质量评定级别监察部质／量化部门每半年20董事会对内部审计报告的评估意见 3.内部营运方面3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量内部审计按照计划及时开展的比率实际开展的内部审计次数／总共应执行的内部审计次数监察部量化部门每半年20内部审计工作记录 3.内部营运方面3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量内部审计报告的及时率按时提交的内审报告／应提交的内审报告总数＊100％监察部量化部门每半年15内部审计工作记录及内部审计报告提交时间记录 3.内部营运方面3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量重点监察领域发生事故的解决情况内部事故解决成果评定级别监察部质／量化部门每月25监察记录/各项事故报告 4.学习和成长方面4.2.1创建良好的意见和建议反馈体系提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量所有部门质／量化部门每季20合理化建议报告 总分100
监察部绩效考核指标