某单位内部审计岗位职能说明书
职位名称 审计监察专员 所属部门 审计监察部 职位编号 AS-JD-03
职务等级 级 等 定 员 2人 晋升职位 审计监察主管
直属上司 审计监察部经理 直接下属 无 编写日期 2004年3月28日
岗位设置目的 加强内部监督，保障集团规章制度切实贯彻执行，促进经营活动健康发展，维护集团暨股东的合法权益
主要工作及职责 1）受部门经理指派，参加具体审计、监察活动；
2）编制工作底稿；
3）负责审计、监察资料的整理、归档工作；
4）向部门经理提出改进内部审计、监察工作的建议；
5）完成上级交办的其他工作任务。
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工作流程 1）
2）因其复杂，另以文件形式出现。
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职务权限 1）执行审计、监察任务
2）向部门经理提出本部门物品采购、费用开支申请
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工作特征 1）工作复杂性：复杂 6）出差频率：频繁
2）工作创造性：强 7）工作时间：每天八小时
3）协调难度：一般 8）工业伤害：环境污染
4）工作压力：大 9）知识多样性：知识面要求广
5）工作环境： 10）对企业贡献：直接贡献和间接贡献都大
难点 1）发现问题
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工作绩效标准 1）按审计、监察方案要求完成具体工作任务 9）
2）按时完成上级临时交办的其他工作任务 10）
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技能要求 1）电脑： windows、word、excel、internet
2）财务软件：会使用用友、金蝶财务软件
3）审计、财务、会计、监察；或：工程预算、监察
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基本任职资格 1）年龄：25—35岁。
2）本职工作年限：从事审计或财务工作2年以上。
3）学历要求：财经类大专以上学历。
4）专业知识：审计、财务、会计、监察；或：工程预算、监察
5）职务相关知识：财经法规、财经应用文写作
6）语言能力：
7）身体条件：健康
8）品格属性：
9）职称要求：（有审计师或会计师职称者优先）
10）其它：愿意经常出差。
本人确认____________ 主管确认___________
日 期____________ 日 期___________
某单位内部审计岗位职能说明书