流程说明-05-环境试验与校准流程说明
环境试验与校准 1 范围 1.1 公司范围内计量器具的入库检定、周期检定、校准与日常维护 1.2 公司范围内各种产品的环境适应性试验 2 控制目标 2.1 确保计量器具的检定过程符合法定规定 2.2 确保公司所有在用计量器具处于有效期内 2.3 确保计量器具的检定结果、产品的环境试验结果及时反馈给相关部门 确保投资项目小组有合适的人选组成，并落实项目经理的责任 确保投资资金的合理运用和良好回报 控制投资项目的决策风险 确保总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加年度预算会议 确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议 确保年度经营目标值分解落实到相关部门 3 主要控制点 3.1 检测主管对计量器具年度周期检定标准和计划进行审批 3.2 检测主管对公司产品的环境试验年度计划表进行审批 3.3 检测主管对来料是否能检验作判断 各部门总经理在预算会议纪要上签字 4 特定政策 4.1 若计量器具在使用中发现失效,必须对测量对象进行追溯 4.2 生产线上自制的测试工具应纳入计量器具管理行列 财务总监汇报本年度财务状况及预算执行情况 所有总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须参加年度预算会 议，会议期间不准借故离开 会议结束目标必须明确落实到各部门 5 涉及部门 5.1 物资管理部门 5.2 技术质量部 5.3 各生产部 5.4 中央研究院,客户服务中心,各子公司 人力资源部 物资部 生产部 7 流程说明 6.1 计量管理流程说明 C-06-005-001 |步骤 |涉及部门 |步骤说明 |系统操作 | |1 |技术质量部| | | | |计量工程师|计量工程师编制可检计量器具清单，送检测主管 | | | | |审批。 | | |2 |技术质量部|检测主管对可检计量器具清单进行审批，若不同 | | | |检测主管 |意，计量工程师重新进行编制。 | | |3 |技术质量部|计量工程师送经审批的可检清单给物资管理部固 | | | |物资管理部|定资产高级专员制定计量器具检修计划。 | | | |固定资产高| | | | |级专员 | | | |4 |技术质量部|计量工程师收发物资管理部管理部送达的计量器 | | | |计量工程师|具。 | | | |物资管理部| | | |5 |技术质量部|计量工程师对分派的计量器具进行检定。 | | | |计量工程师| | | |6 |技术质量部|计量工程师对各计量工程师的检定工作进行统计 | | | |计量工程师|检 | | | | |查，汇总结果报检测主管。 | | |7 |技术质量部|检测主管召集相关人员分析、处理，并提出整改 | | | |检测主管 |意见；各计量工程师落实整改措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.2 计量器具计量检定流程说明 C-06-005-002 |步骤 |涉及部门 |步骤说明 |系统操作 | |1 |检测中心计量工程师 |计量工程师核对相关资料,检查附备件| | | | |，开据检定通知单 | | |2 |检测中心计量工程师 |计量工程师根据不同的分工，对计量 | | | | |器具进行检定或校准。 | | |2.1 |检测中心计量工程师 |计量工程师判断计量器具是否合格， | | | | |若不合格，判断其是否是新购。 | | |2.2 |检测中心计量工程师 |若新购，计量工程师对不合格仪表贴 | | | | |不合格标签并出据有效检定结果通知 | | | | |书 | | |2.3 |检测中心计量工程师 |计量工程师把不合格仪表退回采购部 | | |3 |检测中心计量工程师 |若是在用仪表,判断是否可调整 | | |3.1 |检测中心计量工程师 |可调整，调整后再进行计量或校准 | | |3.2 |检测中心计量工程师 |检测中心计量工程师判断其是否合格 | | |3.3 |检测中心计量工程师 |检测中心计量工程师出据证书，仪表 | | | | |状态标识，仪表返回使用部门 | | |3.4 |检测中心计量工程师 |若不合格,判断其能否可进行修理 | | |3.5 |检测中心计量工程师 |可修,送修理组进行修理 | | |4 |检测中心计量工程师 |不可修,判断其能否降级使用 | | |4.1 |检测中心计量工程师 |不能降级使用返回物流部 | | |4.2 |检测中心计量工程师 |可降级使用,作准用处理,出据证书 | | |4.3 |检测中心计量工程师 |有鉴定资格的计量工程师核准证书 | | |4.4 |检测主管 |检测主管签字批准 | | |5 |检测中心计量工程师 |计量工程师对仪表进行状态标识 | | |6 |检测中心计量工程师 |计量工程师核对证书,返回计量器具 | | 6.3 计量器具维护流程说明 C-06-005-003 |步骤 |涉及部门 |步骤说明 |系统操作 | |1 |物资管理部 | | | | |固定资产高 |物资管理部固定资产高级专员编制计量器具年度 | | | |级专员 |周期检定计划表 | | |1.1 |技术质量部 |检测主管对计量器具年度周期检定计划表进行审 | | | | |批，若不同意，返回物资管理部重新修订；若同 | | | | |意，设备管理员执行年度计划表。 | | |1.2 |技术质量部 |检测主管对是否委外检定作判断，若外检，物资 | | | | |管理员执行。 | | |1.3 |技术质量部 |若内部检定，计量工程师实施计量检定,根据测试| | | |物资管理部 |数据出据证书贴相应的状态标识,返回物资管理部| | | | |固定资产高级专员备案 | | |1.4 |技术质量部 |计量工程师收、发计量器具并把各类证书归档备 | | | |计量工程师 |案 | | |2 |物资管理部 |固定资产,设备管理根据生产需要情况提出封存报| | | |固定资产高 |告 | | | |级专员 | | | |2.1 |技术质量部 |检测主管对封存报告进行审批，同意则执行封存 | | | |检测主管 |。 | | |3 |物资管理部 |设备管理员根据生产需要情况提出启封报告 | | | |设备管理员 | | | |3.1 |技术质量部 |技术质量部检测主管对启封报告进行审批，同意 | | | |检测主管 |则进行启封 | | |4 |物资管理部 |固定资产设备管理员申报报废申请，报技术质量 | | | |固定资产设 |总监审批 | | | |备管理员 | | | |4.1 |技术质量总 |技术质量总监审批，同意则转财务部，若不同意 | | | |监 |；计量工程师判断其是否可用，若可用则返回修 | | | | |理。 | | 6.4 产品环境试验流程说明 C-06-005-004 |步骤 |涉及部门 |步骤说明 |系统操作 | |1 |相关部门质量工程 |相关部门质量工程师根据产品环境试验计 | | | |师 |划送试产品 | | |2 |检测中心试验工程 |试验工程师接受送试产品、产品常温测试 | | | |师 |记录，并与试验计划要求核对 | | |2.1 |检测中心试验工程 |若不合规定要求,退回送试部门 | | | |师 | | | |2.2 |检测中心试验工程 |若符合规定要求,相关资料送检测主管 | | | |师 | | | |3 |检测中心试验工程 |检测主管判断送试样品是否外检 | | | |师 | | | |3.1 |检测中心试验工程 |若需要外检,由试验工程师送外试验 | | | |师 | | | |3.2 |检测中心试验工程 |若不需要外检，试验工程师对是否需要相 | | | |师 |关人员配合作决定 | | |3.3 |检测中心主管 |若需要外部资源配合，由检测主管进行具 | | | | |体落实 | | |4 |检测中心试验工程 |试验工程师对产品实施各种环境试验并测 | | | |师 |试 | | |5 |检测中心试验工程 |试验工程师判定试验产品是否符合产品企 | | | |师 |业标准 | | |5.1 |检测中心试验工程 |若产品符合产品标准,产品及试验报告返回| | | |师 |送试部门 | | |5.2 |检测中心试验工程 |若产品不符合产品标准,由试验工程师提交| | | |师 |试验报告,检测主管签字 | | |6 |质量部总经理 |总经理根据试验报告,提出产品质量整改意| | | | |见 ...
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