流程说明-03-工艺基础管理流程说明
工艺基础管理 1 范围 公司范围内，工艺标准及规范制定，新工艺、新材料、新装备推广及交流 2 控制目标 2.1 确保工艺标准及规范的制定工作按计划进行 2.2 确保所编制的标准的有效性 2.3 确保新工艺、新材料、新装备信息的准确性 确保产品质量和产量 确保安全生产 确保投资项目小组有合适的人选组成，并落实项目经理的责任 确保投资资金的合理运用和良好回报 控制投资项目的决策风险 确保总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加年度预算会议 确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议 确保年度经营目标值分解落实到相关部门 3 主要控制点 3.1 工艺工程师对所制定的标准进行工艺性审查 3.2 技术经理对所制定的标准进行审核 各部门总经理在预算会议纪要上签字 4 特定政策 4.1 各部门根据本部门生产特点制定有效完善的工艺管理制度、工艺纪律、考核制度 以及文明生产条例 4.2 各类技术文件，设计文件必须做到正确性，统一性，完整性 财务总监汇报本年度财务状况及预算执行情况 所有总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须参加年度预算会 议，会议期间不准借故离开 会议结束目标必须明确落实到各部门 5 涉及部门 5.1 技术质量部 5.2 中央研究院 5.3 生产部 5.4 采购部 6 流程说明 人力资源部 物资部 生产部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.1 工艺标准及规范制定流程说明 C-06-003-001-001 |步骤 |涉及部门 |步骤说明 |系统操作 | |1 |技术质量部|中央研究院及生产部根据项目要求和产业化进程 | | | |中央研究院|向技术质量部提出编制企业工艺标准及规范报告 | | | |生产部 | | | |2 |技术质量部|技术质量部技术经理根据公司基础工艺、工艺管 | | | |技术经理 |理、新工艺、技艺准则需求会同中央研究院、生 | | | | |产部对工艺标准及规范的需求进行调研 | | |3 |技术质量部|技术质量部技术经理将需求调查整理汇总并上报 | | | |技术经理 |技术质量总监申请立项 | | |4 |技术质量部|技术质量总监审批工艺标准及规范编制申请报告 | | | |中央研究院|并根据需求确定是否立项，如果立项则下达立项 | | | |生产部 |任务书并确定负责部门人员 | | |5 |技术质量部|立项部门根据立项任务书编制工艺标准及规范,形| | | |中央研究院|成初稿并上报技术质量部审核 | | | |生产部 | | | |6 |技术质量部|技术质量部高级管理工艺工程师对工艺标准及规 | | | |高级管理工|范初进行工艺性审查，工艺性审核不满足要求则 | | | |艺工程师 |退回原编制部门进行修改,通过则报请技术经理审| | | | |批 | | |7 |技术质量部|技术经理对工艺标准及规范进行审批不满足要求 | | | |技术经理 |则转步骤6，如果通过则接企业技术标准制定流程| | | | |C-06-004-001 | | 6.2 新工艺、新材料、新工装的推广、交流流程说明 C-06-003-001-002 |步骤 |涉及部门 |步骤说明 |系统操作 | |1 |技术质量部|技术质量部高级技术行业管理工程师员刊物及杂 | | | |高级技术行|志收集：国内外新工艺、新材料、新装备的研究 | | | |业管理工程|与使用情况；有关新工艺标准、使用手册；有关 | | | |师员上级主|工艺研究报告及成果，信息产业部、普天集团、 | | | |管部门和各|中国电子学会、中国通信学会等举办的各种学术 | | | |类学术团体|交流活动及网络上的工艺信息 | | |2 |技术质量部|各部门收到并提供各种学术交流会、工艺装备展 | | | |中央研究院|览会信息，并由部门经理审批是否参加，如果参 | | | |生产部 采 |加则编写参加交流会汇报资料，准备公司内部交 | | | |购部 |流并将会议资料提交部门资料室 | | |3 |技术质量部|技术质量部技术经理组织公司内部、外部专题讨 | | | |中央研究院|论 | | | |生产部 采 |组织公司内部工艺管理经验交流会 | | | |购部 | | | |3.1 |技术质量部|交流题目的选定：根据工艺发展及现状的需要可 | | | |中央研究院|选择1.专题工艺技术研讨；2.参加交流会汇报；3| | | |生产部采购|.新工艺、新材料及新生产管理方法介绍；4.工艺| | | |部 |管理经验交流等 | | |3.2 |技术质量部|交流题目由技术质量部技术经理，不同意换题目 | | | |中央研究院|或取消，如果同意则组织会议，确定参加部门， | | | |生产部 采 |发送会议通知 | | | |购部 | | | |3.3 |技术质量部|各部门进行会议研讨、交流并形成专题技术研讨 | | | |中央研究院|纪要,会议资料纪要存档 | | | |生产部 采 | | | | |购部 | | | |4 |技术质量部|各部门确定工艺调研题目及调研企业，并填写工 | | | |中央研究院|艺调研申请，上报技术质量部技术经理审批 | | | |生产部 | | | | |采购部 | | | |4.1 |技术质量部|技术经理审批工艺调研申请，如果不同意换题目 | | | |中央研究院|或取消，如果同意则根据调研题目，确定参加调 | | | |生产部 |研人员 | | | |采购部 | | | |4.2 |技术质量部|各部门实施工艺调研并于调研结束后完成编写工 | | | |中央研究院|艺调研报告，并上报技术质量部技术经理提交相 | | | |生产部 |关部门 | | | |采购部 | | | |5 |技术质量部|技术质量高级管理工程师部向各向关部门征集工 | | | |中央研究院|艺技术专题论文并推荐优秀论文在相关杂志上发 | | | |生产部 |表 | | | |采购部 | | | 7 主要涉及文件 |文件名称 |编制部门 |主要内容 | |工艺调研申请 |技术质量部|调研题目,申请调研部门,申请调研时间,申 | |F-06-003-001 | |请调研部门意见,联系人,联系电话,组织部 | | | |门意见 | |工艺调研报告 |技术质量部|调研题目,调研部门,调研决策,调研时间,参| |F-06-003-002 | |加调研人员,调研内容,调研内容分析 | |技术研讨会纪要 |技术质量部|技术研讨研讨议题,研讨会主办单位,研讨会| |F-06-003-003 | |时间,与会人员,地点,研讨内容,研讨会决议| 8 填表说明 8.1 工艺调研申请 F-06-003-001 |步骤 |步骤说明 | |1. |申请工艺调研部门根据调研需求填写调研题目,申请调研时间 | |2. |申请调研部门根据调研题目和调研目标填写部门调研意见 | |3． |申请工艺调研部门填写联系人及联系电话 | |4． |组织部门经理根据调研申请填写调研组织部门意见 | 8.2 工艺调研报告 F-06-003-002 |步骤 |步骤说明 | |1. |组织调研部门填写工艺调研报告，包括调研题目，调研时间，参加调研的| | |人员 | |2． |组织调研部门填写调研内容 | |3． |组织调研部门填写调研内容分析 | |4． |组织调研部门根据填写所作出的调研决策 | 8.3 技术研讨会纪要 F-06-003-003 |步骤 |步骤说明 | |1. |研讨会组织(主办)单位填写技术研讨会纪要 | |2. |研讨会主办单位填写研讨会议题，研讨会时间及地点 | |3． |研讨会主办单位填写研讨会的与会人员名单 | |4． |研讨会主办单位填写研讨会内容 | |5． |研讨会主办单位填写研讨会决议 | |步骤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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