建筑行业三位一体（质量手册程序文件）
文件控制程序 WD／CX 1——04A 1、 目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、环境、 职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。 2、 适用范围 公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。 3、 术语和定义 引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《质量管理体系 基础和术语》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《环境管理体系 规范及使用指南》和GB／T28001—2001 《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。 4、 职责 4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理公司颁发的管理类文件，组织、编 制受控文件总清单。 4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手 册的批准与发布。 4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定，负责组 织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。 4.4公司质量技术处负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。 4.5公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理 。 5、 工作程序 5.1文件的分类 ①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标； ②整合型管理体系管理手册； ③管理体系程序文件； 、 ④公司管理标准、公司技术标准； ⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等； ⑥外来文件。 5.1.1技术性作业文件包括：图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施 工措施、方案及顾客提供的图样资料等。 5.1.2管理性作业文件包括：与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文 件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等 。 5.1.3外来文件包括：法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系有 关的文件、顾客提供的文件等。 5.2文件的状态 文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件”印章，并注明分发号 。过期和失效文件加盖“作废”印章。 5.3文件的编号 ①公司管理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年份、序 号； ②管理手册：质量手册编号为：WD／SC一** 如：WD／SC一04A WD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任公司 SC一代表手册 04一发布年份A一手册版本 ⑧程序文件：程序文件的编号为：WD／CX*一** 如：WD／CX l一04A WD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任公司 “一代表程序文件 l一程序文件序号 04一发布年份 A一程序文件版本 ④支持性文件：支持性文件编号为：WD／ZHCH-XX-,-** WD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任公司 ZHCH一代表支持性文件 XX代表编制部门名称 拼音字母缩写如 ZHJ代表质量技术处 *一文件序号 ¨———代表发布年份 如 WD／ZHCH—ZHJ—01—04代表质量技术处04年编制的0l号支持性文件。 5.4文件的编写、审核与批准 5.4.1体系文件的编写与审批 质量、环境、职业健康安全管理体系的管理方针和目标，由管理者代表组织编制，各部 门提出方针和目标草案，由办公室负责收集、整理草案的编制，报管理者代表审核、总 经理批准发布。 a)整合型管理体系管理手册，在管理者代表的领导下由办公室组织相关部门编写， 管理者代表对手册进行审核，总经理确认后批准发布。 b)程序文件由办公室组织有关人员组成编写小组进行编写，由管理者代表批准。 5.4.2技术性文件的编制与审批 a)公司内部文件由主管职能部门起草行文，总工程师审批； b)上级下达的技术规定、文件需要转发的由主管部门起草行文，总工程师签发； c)二类工程的施工组织设计(或施工方案)由质量技术处批准，一类工程由总工程师批准 。 5.4.3管理性文件的编制与审批 管理性文件由职能部门负责编制，报主管领导审批。 5.6.4各部门每半年编制一次部门管理性、技术性有效文件清单，分别报办公室和质量技 术处。质量技术处汇总后，每年编制一次公司技术性有效文件清单，报办公室。办公室 汇总所有管理性和技术性有效文件后，编制公司有效文件总清单，一般每年发布一次。 5.5文件的发放 5.5.1经批准的文件， 由文件的归口管理部门按发放范围和分发号发放，文件领取人在“文件发放及领用记录表 ”上签字。受控文件填分发号：非受控文件的发放，不作标识。 5.5.2文件破损需要更换时，更换部门或人员应将原破损文件交回原发放单位，发放单位 按照文件的发放手续补发新文件。新文件的分发号仍沿用原件分发号。 5.5.3文件丢失需补发时，丢失单位或人员应向原发放单位说明原因，发放单位按文件的 发放手续重新办理发放手续补发新文件。补发的新文件编制新的分发号。在原文件发放 记录中注明原文件丢失作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。 5.6文件的更改与更新 5.6.1质量、环境、职业健康安全管理方针和目标需要更改时，由总经理组织召开管理评 审会议讨论决定更新内容。并重新批准与发布，办公室对其进行换版更新。 5.6.2质量、环境、职业健康安全管理手册的更改。由单位或人员填写“文件修改申请表 ”，注明更改内容、更改原因。由办公室收集整理，组织有关人员评审后。经管理者代表 审核，总经理批准后发放到原文件持有单位或人员。各文件管理人员在原件上进行更改 。 5.6.3其他文件的更改，任何单位或人员可对现行体系文件提出更改意见，由文件归口管 理部门调查、评审后，有必要更改时，由文件归口管理部门填写“文件修改申请表”，经 主管领导批准后发放到原文件持有单位，更改内容在原件更改。 5.7文件的换版与作废 5.7.l质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标、手册和程序遇到下列情况由总经 理决定换版。 a)国家及上级政策、标准、法规发生重大变化时，方针和目标、手册和程序文件的规定 已不适应； b)体系运行中发生较大问题； c)公司组织机构、各部门职责发生重大变化。 5.7.2其它管理文件、技术文件经多次更改后，由各归口管理部门决定是否换版。 5.8文件的作废 作废的文件由发放部门收回并销毁，需保留的资料加盖“作废”印章，与有效文件分别存 放。 5.9文件的管理 5.9.1对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，必须使用相应文件的有效版本。 5.9.2公司各部门和项目部要建立“受控文件清单”。 5.9.3受控文件未经允许，不得提供给公司以外的人使用。如必要时，可经管理者代表批 准后，方可提供给公司以外人员使用。 5.9.4手册和程序文件不得随意复制和随意涂改。需要使用文件的人员应到文件发放部门 办理领用手续，公司内不得使用复制文件，一经发现立即由文件管理人员收回销毁。 5.9.5需临时借阅文件的人员，经管理者代表批准后，方可借阅。 5.10外来文件的控制 办公室负责外来文件的接收登记。在收到外来文件后，填写“收文处理专用纸”，并按 文件来源渠道进行编号，并报请主管领导批阅，按批示办理。 6、 相关文件 《记录控制程序》 7、 质量、环境与职业健康安全记录 7.1文件发放及领用登记表 7.2文件修改申请表 7.3收文处理专用纸 7.4受控文件清单 记录控制程序 WD／CX 2——04A 1、 目的 对质量、环境、职业健康安全记录进行控制和管理，提供符合要求和质量、环境、 职业健康安全管理体系有效运行的证据。 2、 适用范围 适用于公司及项目部与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的记录。 3、 术语和定义 引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》、《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语和定义。 4、 职责 4.1办公室主控本程序，并负责编制本程序，负责公司各种记录的编号、管理并对各部门 的记录管理情况进行监督检查。 4.2生产安全处负责施工过程中的环境与职业健康安全事故、事件和不符合的运行控制记 录并监督检查。 4.3经营预算处负责合同评审、招标文件评审以及合同履约和开工前办理有关手续的记录 的整理、保管和监督检查。 4.4物资设备处负责对物资管理、设备使用与管理及产品标识和可追溯性工作记录的监督 检查。 4.5劳动人事处负责对人力资源的能力、意识与培训及上岗、转岗、待岗的记录并收集、 整理、保管和监督检查。 4.6质量技术处负责产品实现过程中的技术管理工作和纠正、预防措施、统计技术应用等 工作记录的监督检查。 4.7公司下属各项目部负责本部门范围内质量、环境与职业健康安全记录的填写、收集、 整理和保管。 5、 工作内容 5.1记录的内容 应包括对产品检验和试验结果的记录、质量管理体系、环境与职业健康安全管理填写和 来自供方的记录。 5.2记录的编号 5.2.l管理体系文件涉及的记录，代码为：JL*／*一* 如：JL XX / XXX-- 01 章节内记录表顺序号 环境、安全管理标准条款号 质量管理标准条款号 代表记录 5.2.2其它记录按公司主管部门规定的表格使用。 5.3记录表格的设计、审批和更改 5.3.l记录表格的设计要符合实际需要和顾客及相关方的要求，具有可操作性。 5.3.2记录格式由各要素主控部门制定，由各部门领导审核，报管理者代表。 5.3.3记录表格的标题应直接体现记录内容，以便于正确填写、识别和查阅。 5.3.4管理体系文件涉及的记录表格需更改时，经本单位领导审核后报管理者代表批准。 5.4记录的管理 5.4.1记录的填写 a)填写记录要及时，做到项目齐全、内容真实可靠、数据准确、语言简练、字迹清晰 、签字完整； b)填写时用蓝色或黑色钢笔填写。 5.4.2施工记录由项目部资料员依据《河北省建筑工程技术资料管理规程》填写。 5.4.3记录的方式以文字图表为主，必要时可采用磁带、磁盘、照片、胶片、录像带等媒 体方式。 5.5记录的保管 5.5.1各部门及项目部应设专职或兼职人员负责记录的收集、整理、编目、移交。 5.5.2记录应在适宜的环境中保存，要做到防火、防潮、防虫蛀、防盗、防损坏、变质和 丢失。特殊媒体方式的记录也应有适宜的保存条件，必要时保存备份，记录的保存方式 要便于检索。 5.5.3需移交的记录在整理完毕后归口管理部门。 5.6记录的保存期：详见“记录清单” 5.7记录的借阅 5.7.1查阅各部门的记录需该部门负责人同意，方可查阅。 5.7.2借阅归档的记录应执行档案管理制度。 5.8记录的销毁 记录保存期满销毁时，经原存档单位或部门领导批准后销毁。 6、 相关文件 《整合型管理体系管理手册》 《文件控制程序》 《河北省建筑工程技术资料管理规程》 7、 质量、环境与职业健康安全记录 7.1目录 7.2记录清单 环境因素识别、评价控制程序 WD／CX 3——04A 1、 目的 对公司在建筑施工活动、建筑产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进 行识别、评价，确定重要环境因素，实现对环境污染的预防和环境因素的有效控制，确 保环境管理体系的有效运行。 2、 适用范围 本程序适用于公司在建筑施工活动和服务中能够控制和可望对其施加影响的相关方 的环境因素的识别与评价的控制。 3、 术语和定义 引用IS014001：1996《环境管理体系 规范及使用指南》和公司《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。 4、 职责 4.1生产安全处主控本程序，负责汇总各部门的环境因素，并组织有关人员进行评价，编 制“重要环境因素清单”。 4.2各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本部门的“环境因素清单”，报公 司生产安全处汇总。 4.3管理者代表负责审批“重要环境因素清单”。 5、 工作程序 5.7环境因素的识别 5.1.1环境因素的识别应覆盖公司场所、活动、产品和服务中及相关方的影响。 5.1.2识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。 5.1.3识别环境因素时还应考虑以下几个方面：向大气的排放、向水体的排放、土地污染 、废物管理、原材料和自然资源的使用、其他社区问题和当地环境问题。 5.1.4识别环境因素的方法：调查法、问卷法、现场观察法、排查法。 5.1.5公司各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本部门的“环境因素清单 ”，报公司生产安全处。 5.1.6生产安全处汇总各部门的“部门环境因素清单”，编制“公司环境因素清单”。 5.2环境因素的评价 5.2.1评价方法 5.2.1.1是非判断法，已具备下列条件之一的均可判定为重要环境因素： (1)不符合有关环保法律法规和其它要求的；(2)有较大节约潜力的能源、资源消耗： (3)当地政府、相关方高度关注并有明确要求的。 5.2.1.2评分法，本法应考虑一下几个方面： (1)影响范围 ...
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