建筑企业三位一体质量手册
0.2 公司方针发布令 为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，控制环境污染、节约能源、美化环境、 预防事故、不断改善职业健康安全绩效，实现整合型管理体系的战略目标。结合公司 的实际情况，制定了公司的整合型管理体系方针，现发布如下： 整合型管理体系方针： 珍爱生命，保员工健康； 改善环境，为人类造福； 注重质量，对住户负责； 追求卓越，让社会满意。 整合型管理体系方针和目标是我公司今后整合型管理体系管理和发展的宗旨和方向，是 指导实施整合型管理体系有效运行的纲领。望公司全体员工必须深刻理解并自觉贯彻执 行。 总经理： 04年3月18曰 0.3 整合型管理体系手册颁布令 公司依据GB／T1900l—2000idt ISO9001 ： 2000《质量管理体系 要求》、GB／T2400l—1996 idtISOl4001 ：1996《环境管理体系 规范及使用指南》和GB／T28001—200l《职业健康安全管理体系 规范》的要求制定的《整合型管理体系管理手册》。它阐述了公司质量、环境和职业健康安 全整合型管理体系方针，并对整合型管理体系做了具体的描述，是指导全公司实施质量 、环境和职业健康安全整合型管理体系的纲领性文件和行动准则。现予以发布，望全体 员工遵照执行。 本手册自 04年3月28日起正式实施。 总经理： 04年3月18日 0.4 管理者代表任命书 经公司研究决定，任命 同志为管理者代表，负责我公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的建立、实 施、运行与保持工作，其具体职责为： (1) 负责组织建立、实施和保持公司的整合型管理体系; (2) 向总经理及时报告公司整合型管理体系的运行情况和改进需求; (3) 采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求、环境保护、职业健康安 全意识和参与意识; (4) 代表公司就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。 此任命自签发之日起正式生效。望公司全体员工服从协调，共同履行质量、环境和职 业健康安全管理职能，以确保整合型管理体系的有效运行。 总经理： 04年3月18日 0. 5公司简介 企业名称： 企业地址： 电 话： 传真： 邮编： 0.6整合型质量管理体系管理机构示意图 0.7手册说明 0.7.1《整合型管理体系管理手册》的管理要求 公司编制相应的《整合型管理体系管理手册》(以下简称《手册》)，为使整合型 管理体系范围具有适应性和合理性，本公司只进行建筑安装工程施工活动，没有设计开 发内容。故对GB／T19001—2000idtIS09001：2000标准的“7.3设计和开发”条款内容予以 删减，删减后不影响公司提供满足顾客需求和法规要求的产品的能力。 0.7.2《手册》是结合本公司实际情况及GB／T19001—2000 idt IS09001：2000，GB／T24001—1996 idt IS014001：1996，GB／T28001—2001标准的要求编制的，经管理者代表审核，总经理批准 后发布的整合型管理体系纲领性文件。 0.7.2.1 《手册》的发放 a.办公室负责《手册》的发放、管理，《手册》分受控与非受控，封面印有“受控”标识并 标有编号时，为受控版本。《手册》对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司 领导和部室负责人、项目经理。公司其他人员根据需要，由办公室报管理者代表批 准后发放，任何部门和个人不得擅自对外交流，外借和外送、翻印与发放。 b.对外发放给认证机构的《手册》为受控版本，根据需要提供给顾客、相关方和上级主 管部门的《手册》为非受控版本，均由总经经理批准后，办公室标识、发放登记并办 理签字手续。 c.当《手册》的持有者调离公司时，应及时回收登记。 d.《手册》在使用期间发现问题时，由各职能部门将存在问题的情况以书面形式及时反 馈到办公室，报管理者代表审核，按《文件控制程序》进行修改，经修改的文件报总 经理审批后发布实施。 e.手册的更改、发放按《文件控制程序》的要求实施。 0.7.3手册的管理 0.7.3.1办公室应保证受控的《手册》需要者及时获得有效版本。 0.7.3.2《手册》的发放清单山办公室保存。 0.7.3.3受控的《手册》持有者责任： a.遵守《手册》的管理规定，严格办理领、更改手续，妥善保管《手册》，不得丢失、外 借、擅自更改和复印； b.提出对《手册》的修改建议，及时反馈给办公室。 c.有责任和义务向所在部门或领导以及从事质量、环境和职业健康安全活动的有关人 员宣传贯彻《手册》相关内容。 d.调离公司或不再担任有关职务时，应立即将《手册》交还办公室，并办理注销手续。 0.8“手册”“程序”章节与“标准”条款对照表 1范围 1.1总则 本《手册》对公司的整合型管理体系方针做了阐述，并对整合型管理体系的结构和运作 进行了描述，是公司整合型管理体系管理的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾 客及相关方要求，公司所承建的建筑工程质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法 规要求。 本《手册》适用于公司建筑施工的全过程，通过整合型管理体系的有效实施，包括持续改 进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境和员工职业健康安全，并符 合法律、法规要求。 本《手册》覆盖了公司建筑施工、生产服务及内部管理的全过程，也适用于第二方审核 和第三方认证审核。 1.2应用 因为本公司不从事产品的设计和开发活动，所以对GB／T19001—2000标准中7.3条“设 计和开发”进行了删减。 对于GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001的要求不作删减。 1.3整合策划 由于GB／T19001—2000 idt IS09001：2000牙口GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001三个管理体系标准具有兼容性，为了避免三个标准要 求的重复，保证管理体系的协调、统一、有序，有利于提高管理效能。因此公司决定将 质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合为一套整合型管理体系文件。详细整 合内容见“0.8‘手册’、‘程序’章节与‘标准’条款对照表”。 2.引用标准 GB／T19000—2000 idt IS09000：2000质量管理体系 基础和术语 GB／T19001—2000 idt IS09001：2000质量管理体系 要求 GB／T24001—1996 idt IS014001：1996环境管理体系 规范及使用指南 GB／T28001—2001 职业健康安全管理体系 规范 3.术语和定义 3.1通用术语 本《手册》采用GB／T19000—2000 idt IS09001：2000、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001给出的术语和定义。 3.2专用术语 (1) 公司——张家口市旺达建筑安装工程有限责任公司 (2) 部室——公司内部设置的管理职能部门 (3) 项目经理部——公司对工程项目派驻的管理机构 (4) 工程项目——指公司承建的房屋建筑施工工程等 (5) 产品——指竣工后的建筑物、构筑物等 (6) 顾客——指对建设单位、业主、用户、需方的统称 (7) 供方——指为本公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供 服务的单位。 (8) 特殊过程——对形成的产品是否合格不易或不能经济的进行验证的过程。 (9) 隐蔽过程——指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程 项目。 (10) 特殊作业人员——执行特殊工序操作的人员(国家规定的特种作业人员)。 (11) 特殊岗位工作人员—— 指与确定的工程质量、重要环境因素和职业健康安全风险直接相关的 岗位人员或与应急准备和响应直接相关人员(如质量验证人员、环保员 、质检员、安全员、消防员、内审员、材料员、技术员等)。 (12) 采购产品——指由市场获得的资源，包括采购的材料、施工设备、劳务承包、委托 施工、试验等。 (14) 整合型管理体系——指公司的质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合的 整合型管理体系。 (15) 整合型管理体系目标——指公司的质量、环境和职业健康安全目标。 (16) 整合型管理体系方针——指公司的质量、环境和职业健康安全方针。 (17) 整合型管理体系管理手册——指公司的质量、环境和职业健康安全管理体系手册。 (18) 不合格——包括不合格材料、设备、过程、工序和环境。 (19) 废物——特指在本公司范围内施工现场、办工场所及生活中产生的废气、废水、废 料、垃圾等。 (20) 作业指导书——建筑工程施工过程编制的“施工方案”及其他文件，如：管理办法、 管理制度、操作规程等。 (21) QMS——指质量管理体系 (22) EMS——指环境管理体系 (23) 0HSMS——指职业健康安全管理体系 4.整合型管理体系 4.1总要求 4.1.1整合型管理体系的建立 4.1.1.1为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染，美化环境，持续改进公司 的整合型管理体系管理水平，公司依据GB／T19000—2000 idt、IS09001：2000、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T2800—2001准及相关的法律法规要求，由管理者代表负责组织进 行管理体系的策划，围绕本公司建筑施工的特点通过开展初始评审，在识别过程、确定 评价和控制重要环境因素及重大危险源的基础上建立了整合型管理体系。 4.1.1.2公司为了稳定地提供顾客要求的建筑工程首先利用各种方法对建立的整合型管理 体系所需的全过程加以识别，包括管理过程和施工过程，以识别这些过程所需的输入、 输出及所需开展的活动和应投入的资源，不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安 全危险源，有些过程产生重要的环境因素和重大危险源。 4.1.1.3公司通过识别这些过程，确定过程之间的顺序和相互作用，同时对过程中的环境 因素和危险源进行识别、评价，确定重要环境因素和重大危险源，并合理地安排过程的 顺序。以便达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。 4.1.1.4公司通过对施工过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定， 给出控制整合型管理体系管理的准则和方法，包括手册、程序规定、施工工艺方法、质 量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。 4.1.2管理体系的实施、保持和改进 4.1 2.1在公司整合型管理体系方针框架下，确立公司的质量、环境和职业健康安全目标，并 对目标进行分解，规定保证目标实现的方法，建立和保持所需的法律法规、规范、标准 和记录。 4.1.2.2公司所有部门和人员按管理体系文件要求实施和保持所有过程，确保管理体系的 正常有效运行。 4.1.2.3公司通过获得必要的资源、信息，以支持各过程的运行和实现对各过程的监控。 4.1.2.4公司通过对过程信息的测量(包括对输入活动和输出结果的测量)、结果的分析， 针对分析结果对过程实施必要的改进措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改 进。 4.1.2.5通过对过程、重要环境因素和重大危险源按要求进行必要的监督、检查和控制， 获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现全过程的监视和有效控制。 4.1.2.6公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审，过程和产品 的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存 在问题，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。 4.1.3公司确定影响工程质量、环境和职业健康安全的外包过程和要求，如：材料采购、 劳务分包、工程分包、试验分包等，按手册7.4的要求进行控制，保证其符合规定要求。 同时对以上外包过程中产生的环境因素和危险源提出控制要求。 4.2文件要求 4.2.1 总则 管理者代表负责组织，办公室配合，对公司管理体系文件的结构和要求进行策划。 4.2.1.1公司管理体系文件结构如下图所示 支持性文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、环境和职业健康安全管理方 案、各种管理办法、技术交底、工艺标准、施工验收规范、法律法规、报告等。 记录：是对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，包括整合型管理体系运行 所需要和产生的证据资料。 4.2.1.2管理体系文件编制的基本要求： (1) 要符合公司所依据的GB／T1900l一2000 idt IS09001：2000、GB／T2400l一1996idt IS014001：1996和GB／T2800l一200l标准的要求。 (2) 要符合公司实际情况，考虑文件的适应性即可操作性，应易于理解，如需引用时 ，应注明文件的来源及查询途径。 (3) 公司规定文件的性质和范围以满足合同、法律、法规要求， 以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。 4.2.1.3文件可以是文本或其他任何形式及类型的媒体(软盘、光盘、磁盘等)，但磁盘、 光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。 4.2.2整合型管理体系管理手册 4.2.2.1《手册》对每个管理体系要求都做了规定，覆盖了公司施...
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