内部质量审核
综合能力考核表详细内容
内部质量审核
中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 |内部审核程序 |编号:S-QP-16 | | | | |版本/修改状态:A/0 | | | |生效日期:2002年3月 | | | |日 | | | |页码:第1页,共5页 | |拟制:朱文君 审核: 批准: | |1.目的 | |为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定,以便及时发现存在 | |的问题,采取纠正措施,使质量管理体系有效运行并得以保持。 | |2. 适用范围 | |适用于本公司质量体系的内部审核活动。 | |3. 定义和缩略语 | |3.1内审:质量管理体系内部审核。 | |3.2不合格项:不符合ISO9000:2000标准要求和本公司质量管理体系文件要求的事项 | |。 | |3.3严重不合格:与标准相比系统存在漏洞或未按系统运作要求执行。 | |3.4轻微不合格:偶然性的失误,不影响整个运作程序的执行。 | |4.职责 | |4.1总经理负责批准“年度内审计划”。 | |4.2管理者代表负责年度内审计划的策划,审核“年度内审计划”和批准“内审实施计划”| |;任命审核组组长和成员,核定审核小组成员的资格;并监控审核过程,批准纠正措 | |施,向管理评审提交“内审报告”。 | |4.3企管培训部(或总经办)负责制定、组织实施“年度内审计划”,汇总审核资料并归档| |;验证纠正措施实施的有效性。 | |4.4审核组长负责制定并组织实施“内审实施计划”,向管理者代表汇报审核结果,并编| |写“内审报告”。 | |4.5审核组成员协助审核组长实施“内审实施计划”。 | |4.6相关部门按“内审实施计划”安排好审核接待及提供审核资料证据等工作,并对发现| |的不合格进行纠正,制订和实施纠正措施。 | |编号:S-QP-16 版/修:A/0 页码:第2页,共5页 | |5.工作程序(附流程图) | |5.1内审年度计划 | |5.1.1企管培训部(或总经办)负责编制“年度内审计划”,报管理者代表审核、总经理批| |准。 | |5.1.2内审每半年一次,分上半年、下半年,按部门滚动审核。 | |5.1.3若公司有重大事件(如:重大质量异议、顾客投拆、组织机构变更)发生时,管理| |者代表可要求增加内审频次,或增加较重要的部门、问题较多的部门的审核频次。 | |5.1.4若因故无法如期实施审核时,应报请管理者代表核准后,方可延期或取消。 | |5.2每次内审的准备 | |5.2.1管理者代表选择具有内审员资格的人员成立审核组,任命审核组长。 | |5.2.2由审核组长制定“内审实施计划”(包括日程安排和审核小组的划分、成员的配置 | |,人员配置依据审核员应与被审工作无直接责任关系的原则),报管理者代表批准。 | |5.2.3审核组提前一周将“内审实施计划”发给受审部门,受审部门按日程安排好接待人| |员和资料/证据的准备工作。 | |5.2.4审核组长组织审核组成员按“内审实施计划”的分工收集相关文件,编写“内审检 | |查表” | |5.3现场审核 | |5.3.1根据需要召开首次会议,首次会议由审核组长召集审核人员和受审部门参加,会| |议内容包括: | |a. 说明审核要求和范围,并对具体审核时间作最终定案; | |b. 确定各审核员分工和审核顺序方法; | |c. 决定审核后末次会议时间、地点及出席人员。 | |编号:S-QP-16 版/修:A/0 页码:第3页,共5页 | |5.3.2审核员按“内审检查表”进行审核,通过与受审核部门人员面谈、查阅文件、检查| |记录、现场观察,进行抽样检查等方法寻找客观证据并将事实记录在“内审检查表”上 | |。 | |5.3.3审核发现不合格时,审核员应当场取得受审核部门主管对不合格事实的确认,若| |有异议可由审核组长或由其提请管理者代表仲裁,不合格项经审核小组讨论确定后, | |由审核员填写“内审不合格项报告/纠正措施表”。 | |5.3.4审核组内部沟通,对审核结果作出汇总分析。 | |5.3.5末次会议 | |a. | |由审核组长对本次内审进行评价,并说明不合格项的数量和分类,可能时提出纠正措 | |施计划的建议。 | |b. 发出“内审不合格项报告/纠正措施表”,要求各部门按《纠正预防措施程序》执行。 | |5.4内审报告 | |5.4.1审核组长根据内审的情况编写“内审报告”; | |5.4.2“审核报告”经管理者代表批准,向总经理报告,并分发有关部门; | |5.4.3“审核报告”可作为管理评审的输入文件。 | |5.5纠正措施及其跟踪和验证 | |5.5.1被审核部门的负责人应针对收到的“内审不合格项报告/纠正措施表”及时分析原 | |因,制订纠正措施并报告管理者代表审批。 | |5.5.2纠正措施的实施部门完成纠正措施后,将实施情况的证据填写于“内审不合格项 | |报告/纠正措施表”上交企管培训部(或总经办)。 | |5.5.3企业管理部(或总经办)或由其委托审核组长、审核员对纠正措施进行跟踪、验证| |,并将验证事实记录在“内审不合格项报告/纠正措 | |编号:S-QP-16 版/修:A/0 页码:第4页,共5页 | |施表”。 | |5.6 内审记录 | |内审形成的记录由企管培训部(或总经办) | |负责按年度收集,并按《质量记录控制程序》要求归档保存。 | |6.相关文件 | |6.1《纠正及预防措施管理程序》 | |6.2《质量记录控制程序》 | |7.质量记录 | |7.1 年度内审计划 | |7.2 内审实施计划 | |7.3 内审检查表 | |7.4 内审不合格报告/纠正措施表 | |7.5 内审报告 |
内部质量审核
中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 |内部审核程序 |编号:S-QP-16 | | | | |版本/修改状态:A/0 | | | |生效日期:2002年3月 | | | |日 | | | |页码:第1页,共5页 | |拟制:朱文君 审核: 批准: | |1.目的 | |为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定,以便及时发现存在 | |的问题,采取纠正措施,使质量管理体系有效运行并得以保持。 | |2. 适用范围 | |适用于本公司质量体系的内部审核活动。 | |3. 定义和缩略语 | |3.1内审:质量管理体系内部审核。 | |3.2不合格项:不符合ISO9000:2000标准要求和本公司质量管理体系文件要求的事项 | |。 | |3.3严重不合格:与标准相比系统存在漏洞或未按系统运作要求执行。 | |3.4轻微不合格:偶然性的失误,不影响整个运作程序的执行。 | |4.职责 | |4.1总经理负责批准“年度内审计划”。 | |4.2管理者代表负责年度内审计划的策划,审核“年度内审计划”和批准“内审实施计划”| |;任命审核组组长和成员,核定审核小组成员的资格;并监控审核过程,批准纠正措 | |施,向管理评审提交“内审报告”。 | |4.3企管培训部(或总经办)负责制定、组织实施“年度内审计划”,汇总审核资料并归档| |;验证纠正措施实施的有效性。 | |4.4审核组长负责制定并组织实施“内审实施计划”,向管理者代表汇报审核结果,并编| |写“内审报告”。 | |4.5审核组成员协助审核组长实施“内审实施计划”。 | |4.6相关部门按“内审实施计划”安排好审核接待及提供审核资料证据等工作,并对发现| |的不合格进行纠正,制订和实施纠正措施。 | |编号:S-QP-16 版/修:A/0 页码:第2页,共5页 | |5.工作程序(附流程图) | |5.1内审年度计划 | |5.1.1企管培训部(或总经办)负责编制“年度内审计划”,报管理者代表审核、总经理批| |准。 | |5.1.2内审每半年一次,分上半年、下半年,按部门滚动审核。 | |5.1.3若公司有重大事件(如:重大质量异议、顾客投拆、组织机构变更)发生时,管理| |者代表可要求增加内审频次,或增加较重要的部门、问题较多的部门的审核频次。 | |5.1.4若因故无法如期实施审核时,应报请管理者代表核准后,方可延期或取消。 | |5.2每次内审的准备 | |5.2.1管理者代表选择具有内审员资格的人员成立审核组,任命审核组长。 | |5.2.2由审核组长制定“内审实施计划”(包括日程安排和审核小组的划分、成员的配置 | |,人员配置依据审核员应与被审工作无直接责任关系的原则),报管理者代表批准。 | |5.2.3审核组提前一周将“内审实施计划”发给受审部门,受审部门按日程安排好接待人| |员和资料/证据的准备工作。 | |5.2.4审核组长组织审核组成员按“内审实施计划”的分工收集相关文件,编写“内审检 | |查表” | |5.3现场审核 | |5.3.1根据需要召开首次会议,首次会议由审核组长召集审核人员和受审部门参加,会| |议内容包括: | |a. 说明审核要求和范围,并对具体审核时间作最终定案; | |b. 确定各审核员分工和审核顺序方法; | |c. 决定审核后末次会议时间、地点及出席人员。 | |编号:S-QP-16 版/修:A/0 页码:第3页,共5页 | |5.3.2审核员按“内审检查表”进行审核,通过与受审核部门人员面谈、查阅文件、检查| |记录、现场观察,进行抽样检查等方法寻找客观证据并将事实记录在“内审检查表”上 | |。 | |5.3.3审核发现不合格时,审核员应当场取得受审核部门主管对不合格事实的确认,若| |有异议可由审核组长或由其提请管理者代表仲裁,不合格项经审核小组讨论确定后, | |由审核员填写“内审不合格项报告/纠正措施表”。 | |5.3.4审核组内部沟通,对审核结果作出汇总分析。 | |5.3.5末次会议 | |a. | |由审核组长对本次内审进行评价,并说明不合格项的数量和分类,可能时提出纠正措 | |施计划的建议。 | |b. 发出“内审不合格项报告/纠正措施表”,要求各部门按《纠正预防措施程序》执行。 | |5.4内审报告 | |5.4.1审核组长根据内审的情况编写“内审报告”; | |5.4.2“审核报告”经管理者代表批准,向总经理报告,并分发有关部门; | |5.4.3“审核报告”可作为管理评审的输入文件。 | |5.5纠正措施及其跟踪和验证 | |5.5.1被审核部门的负责人应针对收到的“内审不合格项报告/纠正措施表”及时分析原 | |因,制订纠正措施并报告管理者代表审批。 | |5.5.2纠正措施的实施部门完成纠正措施后,将实施情况的证据填写于“内审不合格项 | |报告/纠正措施表”上交企管培训部(或总经办)。 | |5.5.3企业管理部(或总经办)或由其委托审核组长、审核员对纠正措施进行跟踪、验证| |,并将验证事实记录在“内审不合格项报告/纠正措 | |编号:S-QP-16 版/修:A/0 页码:第4页,共5页 | |施表”。 | |5.6 内审记录 | |内审形成的记录由企管培训部(或总经办) | |负责按年度收集,并按《质量记录控制程序》要求归档保存。 | |6.相关文件 | |6.1《纠正及预防措施管理程序》 | |6.2《质量记录控制程序》 | |7.质量记录 | |7.1 年度内审计划 | |7.2 内审实施计划 | |7.3 内审检查表 | |7.4 内审不合格报告/纠正措施表 | |7.5 内审报告 |
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