内部质量体系审核记录
内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 １ 页 |标 准 ISO | | | | |过 程 编 号 |现 场 审 核 清 单 |审 核 记 录 |判定 | |４．１ |组织是否建立了文件化的质量管理体系？ | | | | |QMS过程的识别及其在组织中的应用（1。2删减| | | | |）； | | | | |过程顺序和相互作用； | | | | |过程有效性运作和控制所需的准则和方法； | | | | |支持过程运作和监视，必要的资源和信息； | | | | |测量、监视和分析过程； | | | | |措施—持续改进—过程及其策划结果。 | | | | |外包过程—控制—识别？ | | | 注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 ２ 页 |标 准 ISO | | | | |过 程 编 号 |现 场 审 核 清 单 |审 核 记 录 |判定 | |５．１ |1最高管理者建立实施QMS持续改进证据： | | | | |向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要 | | | | |性 | | | | |制定质量方针（签字承诺、涵义） | | | |5．2 |确保质量目标的制定（行业水平） | | | | |进行管理评审（主持） | | | | |确保资源获得（必要资源，如何确保？） | | | | | | | | | | | | | | |公司的主要顾客有哪些？有些什么要求？ | | | | | | | | | |与产品要求和法律法规要求有关部门的责任 | | | | |？ | | | | |最高管理者确保顾客要求确定并满足要求？ | | | 注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 3 页 |标 准 ISO | | | | |过 程 编 号 |现 场 审 核 清 单 |审 核 记 录 |判定 | |5．3 |质量方针是否与公司的宗旨相适应？ | | | | |质量方针是否包括猤满足要求和持续改进QMS有效性的承 | | | | |诺？ | | | |5．4．1 |方针为制定和评审质量目标提供框架？质量方针是否已传| | | | |达到各级人员？ | | | | |最高管理者是否评审质量方针的持续适宜性？ | | | |5．4．2 | | | | | |质量目标是否与质量方针保持一致？ | | | | |在各相关职能和层次上建立质量目标？ | | | | |质量目标包括满足产品要求所需的内容？ | | | | |质量目标是否可测量？ | | | | |最高管理者如何确保对QMS进行策划，以满足质量目标及 | | | | |条款4。1的要求？ | | | | |最高管理者如何确保在对QMS的更改进行策划和实施时， | | | | |保持QMS的完整性？ | | | | |质量策划是否形成文件？保存在何处 | | | 注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 4 页 |标 准 ISO | | | | |过 程 编 号 |现 场 审 核 清 单 |审 核 记 录 |判定 | |5．5．1 |查职责分配书或岗位责任制： | | | | |部门和人员的职责和权限明确规定？ | | | | |职能部门之间相互关系是否明确规定？ | | | |5．5．2 |管代是否由最高管理者指定？查任命书？ | | | | | | | | | | | | | |5．5．2 |管代职责和权限是否明确包括以下内容： | | | | |建立、实施和保持QMS所需的过程； | | | | |向最高管理者报告业绩和改进需求； | | | | |提高组织对顾客要求的意识。 | | | | | | | | | |向管理者代表提问，看其是否了解并履行其职 | | | | |责和权限？ | | | | |是否明确规定组织内部沟通渠道和方式？ | | | | |各部门人员是否了解沟通渠道和方式？ | | | | |能否保证各部门和层次之间的信息交流？ | | | 注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 5页 |标 准 ISO | | | | |过 程 编 号 |现 场 审 核 清 单 |审 核 记 录 |判定 | |5．5．3 |管理评审是否由最高管理者主持？ | | | |5．6．1 |管理评审是否按计划的时间间隔进行？ | | | | | | | | | |QMS适宜性、充分性和有效性进行评审？ | | | |5．6．2 |管理评审是否包括评价QMS改进机会和变更需要| | | | |，以及质量方针和质量目标？ | | | | |管理评审记录保存在何处？ | | | | | | | | | | | | | | |管理评审输入是否包括以下信息： | | | | |A．审核结果—内审（QMS、EMS）、外审、产品 | | | | |等； | | | | |B．顾客反馈—抱怨、建议等； | ...
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