新方案（3页）
《温泉大酒店工资与效益挂钩方案》 又称：浮动效益工资 总说明： 为深化企业改革，并遵循董事会提出的：“外部树形象，内部求效益”的治店大纲，激 励全店员工的工作积极性，确保董事会下达的月度、季度、年度的经营计划的完成和超 额完成，自2004年4月1日始，酒店的薪金体系，执行全员与酒店经营效益相挂钩的方案 ，本方案包括三大部分：浮动效益工资部分、月度超产奖金部分、年终双薪奖励部分。 第一部分：浮动效益工资部分 一、由酒店总经理一次性下达各营业部门的月度、季度、年度的经营指标数，并由酒店 总经理和各营业部门的第一责任人签定“经营指标确认书”。 二、月度以每月1日——每月30日（31日），为月份考核的结算时间，并以此发放月度浮动 效益工资和超产奖金；年度的每年的1月1日——每年的12日31日为年度的考核的结算时 间，并以此为计算根据发放年度的双薪，作为年度的总奖金。 三、全店的考核分为“三大板块”，即一线经营部门，特殊经营部门和后勤部门，具体明 确如下： 第一板块：一线经营部门： 前厅部：含部门经理、总台、总机、商务中心、礼宾部、文员 客房部：含部门经理、客房中心、楼层服务员、楼层卫生员、洗衣房、PA部、花工、文 员 餐饮部：含部门经理、各餐厅经理、主管、领班及全体服务员、迎宾员、文员 含厨师长、全体厨房的生产及工作人员 含会议部服务人员 康娱部：含部门经理（现暂缺），文员（仓管员）。 以现在康娱部具体情况，康娱部内部再分成“三个小板块”，分别进行考核。 （1）第一小板块：清吧里酒店一方（甲方）的所有服务人员 （2）第二小板块：夜总会里KTV和演艺吧的主管、领班、领位以及所有服务人员 （3）第三小板块：桑拿中心（包括美容美发）里的主管、领班以及全体服务人员 （4）康 娱 部：康娱部经理、文员（仓管员）等，可按上述三个板块的平均奖计算。 ※承包与协作部分：游戏厅、棋牌室、名仕商场、员工楼小卖部等，按不同协议内容 ，人员与收入均归酒店。 第二板块：特殊经营部门： 市场营销部：（含市场营销部经理、销售代表、文员、美工） 第三板块：后勤部门： （1）总经理办公室：含总经理、副总经理、秘书、大堂副理、行政司机 （2）财 务 部：含部门经理、会计部、成本部、运作部（所有收银员）、电脑部、信 贷部、仓储部、文员 （3）人力资源部：含部门经理、人事主管、培训主管、文员、员工食堂、员工宿舍 （4）工 程 部：含部门经理、运行部、维修部、文员（仓管员） （5）质 检 部：含部门经理、质检员 （6）保 安 部：含部门经理、保安中心、消防中心、全体保安人员、 文员（若保安部由寿光市保安公司接管，则只含部门经理一人， 其余人员统统不计内） （7）采 购 部：含采购部经理、采购员、内勤文员 ※若今后工作需要产生总经理助理、总监等职务，则根据其工作责任范围，另行计算 归属。 四、各营业部门的“经营指标确认书”签认后，必须送一份交至财务部备考，财务部将根 据每个营业部门的当月实际完成的营业收入，计算每一个营业部门的浮动效益工资和 超产奖金，报总经理审批后发放。 五、浮动效益工资，仅和全店各个部门的领班级以上（包括领班级的人员）的管理人员 挂钩； 超产奖金：则和全店各个部门的全体员工全部挂钩。 六、浮动效益工资的计算方法： 1、全店领班级以上（包括领班级）管理人员的基本工资和当月营业指标完成情况相挂 钩，即当月浮动效益工资，普通员工的工资不参与浮动。 2、全店领班级以上（包括领班级）管理人员的基本工资计算方式为：每人的职务岗位 等级工资的80%为基本工资，其余20%为各种津贴。津贴部分（即20%），则不参与 浮动。 比如：（1）某领班，每月职务岗位等级工资为750元，则其中80%=600元为基本工资 数，每月参与浮动，其余20%为各类津贴，不参与浮动。 比如：（2）某部门经理，每月职务岗位等级工资为1600元，则其中80%= 1440元为基本工资数，每月参与浮动，其余20%为各类津贴，不参与浮动 。 其余类推。 3、第一板块的领班级以上管理人员的浮动效益工资计算方式： ※每人的基本工资和当月的部门营业指标实际完成的比例浮动。 比如：餐饮部当月的营业指标为90万元，而当月本部门实际完成营业额为100万元， 而某餐饮部经理的职务岗位等级工资为2500元，则基本工资为2000元，那么 他的当月浮动效益工资则为： 2000元×（100万元÷90万元）=2000元×1.11%（小数点后取两位四舍五入）= 2220元 若当月只完成85万元，那么他的当月基本工资则为： 2000元×（85万元÷90万元）=2000元×0.94%（小数点后取两位四舍五入）=1 880元 其余类推。 ※若有数个不同营业班组共同组成的营业部门，为了拉开班组之间的距离，该部门也 可以实行不同的指标考核数，按不同班组实际完成的收入比例进行考核。（注： 这层考核可由该部门自行设定，实质上是全店“三级考核”里的第三级：部门考核 班组；第二级为酒店考核部门；第一级为董事会考核酒店。 比如：餐饮部可分成，一楼餐厅、二楼餐厅、会议部、咖啡厅、厨房各班组等。 客房部可分成：五区、六区、七区不同楼层的当月营业收放等。 4、第二板块的领班级的管理人员的浮动效益工资计算公式： 酒店对第二板块的部门（即市场营销部）作特殊的考核标准： 即：考核客房部的营业收入的比重占70%，考核餐饮部的营业收入的比重占20%，考 核康娱部的营业收入的比重占10%，以上合计总数为第二板块的管理人员浮动 效益工资数。 ※某市场营销部经理，他的月份职务岗位工资为1600元，那么他的基本工资为1600元 ×80%=1280元，其中含： 客房部的基本工资数为：1280元×70%=896.00元 餐饮部的基本工资数为：1280元×20%=256.00元 康娱部的基本工资数为：1280元×10%=128.00元 ※假设：某月份酒店各营业部门的月度营业指标为： 客房部40万元 餐饮部85万元 康娱部65万元 ※假设：当月各营业部门实际完成数分别为： 客房部50万元，完成比例为125% 餐饮部90万元，完成比例为105.88% 康娱部70万元，完成比例为107.69% 酒店总收入为210万元 ※那么，该市场营销部经理的当月基本工资为： （896元×125%）+（256元×105.88%）+（128元×107.69%）=1120元+271.5元+137.8 4元=1528.89元 ※反之，也按实际完成比例下降。 ※采取上述考核比重的根据有三： （1）客房部收入，应占酒店和市场营销部的首要任务之重要位置；酒店只有以客房部 收入为龙头收入时，该酒店才有经济效益；餐饮部收入和康娱部收入，相对客房收 入而言，是辅助部门。 （2）招收招聘市场营销部人员时，必须注意招收招聘能够促销客房的专业人员。 （3）市场营销部工作中心内容必须坚持：传统订房、远程订房、信息订房等。 ※市场营销部文员和美工，也可以不与以上考核相挂钩，其决定权由市场营销部经理 掌握。 5、第三板块的领班级以上管理人员以浮动效益计算公式为： 其基本工资收入与全店营业指标和当月实际完成比例相挂钩。 比如：（按上述例子）全店某月份总共完成了210万元，当月总营业指标为190万元， 则实际比例为210元÷190万元=110.53% ※假设某后勤部门的经理每月岗位职务工资为1600元，则基本工资为1280元。 ※那么，他的当月浮动效益工资为：1280元×110.53%=1414.78元 ※反之，也按实际完成比例下降。 七、其他效益指标的考核 1、随着酒店经营管理进入成熟阶段，同时根据各部门逐步适应上述浮动效益工资的作 法以后，酒店将适时考核各部门的下列效益指标。 主要受考核的指标有： （1）营业部门月度和年度的成本率； （2）营业部门和后勤部门月度和年度的费用率；以及各项费用指标； （3）营业部门的月度和年度的利润率和利润额； （4）其他效益指标 2、上述效益指标，主要考核各部门领班级以上管理人员，特殊部门也可以考核到全体 员工。 3、考核原则： 各项考核是管理的一项有效手段，更是酒店目标责任制的具体反映，因此，必须十 分认真对待和做好。 （1）自上而下，逐层逐级推行； （2）由粗入细，逐步逐渐细化； （3）从少到多，逐项展开内容。 第二部分：超产奖金部分 一、奖金的含义： 奖金：含奖给与扣奖两个含义，即奖与罚。有奖有罚，奖罚平等。 二、奖金的类别： 温泉大酒店的奖金种类有： 1、经营效益奖 2、管理绩效奖 3、服务质量奖 4、特殊贡献奖 5、年终双薪奖 6、其他单项奖 （1）先进部门或班组（团体） （2）某项集体奖（团体） （3）先进工作者（个人） （4）优秀员工（个人） （5）微笑明星（个人） （6）优秀通讯员（个人） （7）岗位技能（技术能手）比武（团体或个人） （8）协作精神（团队或个人） （9）见义勇为（团体或个人） （10）创新、创意项目奖（团体或个人） （11）拾金不昧（个人） （12）节支降耗（团体或个人） （13）文体活动（团体或个人） （14）酒店形象大使（个人） （15）特殊贡献（团体或个人） （16）其他…… ※本方案仅就超产奖金部分的二大内容：即“经营效益奖”和“年终双薪奖”，作如 下阐述，其余奖项将另文逐步推开。 三、经营效益奖： 1、本项奖金的设置，与温泉大酒店全体员工相挂钩（又可称为：效益工资奖） 2、本项奖金的评定，按各部门月度经营效益的完成情况而计算与评奖。 3、本项奖金的设定，与上述第一部分：“浮动效益工资部分”同时存在，并分别进行计 算。 第一板块：效益奖金 （一）房务口：（含前厅部和客房部） 按当月营业指标考核： （1）未完成营业指标：分两步走，第一步：不扣奖；第二步：扣奖。 （2）刚好完成营业指标：不提奖，不扣奖。 （3）超额完成营业指标：给予提奖。 ※提奖计算方式为： 超额完成当月指标后，按所超出的具体营业额的10%提奖，本部门留8%，后勤部门 提取20%。 ※假设：某月份，房务口的月度营业指标为40万元，而当月实际完成数为45万元，则 获奖金额计算方式： （45万元-40万元）×8%=4000元，为房务部所得 （45万元-40万元）×2%=1000元，为后勤部门所得 ※房务口内属的前厅部和客房部，可按两个部门编制人员的总系数，并按各自的比例 ，从总额4000元内分取，并授予前厅部和客房部的第一责任人发奖权力，他们可以 根据各自订立的标准分发至各位员工。 ※比如：房务口，共63人，总系数数为125 其中前厅部，共20人，总系数为44 客房部，共43人，总系数为81 则：前厅部提取奖金数为： 4000元×（44÷125）=4000元×0.352=1408元 客房部提取奖金数为： 4000元×（81÷125）=4000元×0.648=2592元 ※后勤部门即可从房务口奖金总额中获得的1000元，再加上从其他营业部门分取的奖 金，再按各自的系数比例分解后，向各自的员工分发（后述）。 （二）餐饮口 按当月营业指标考核： （1）未完成营业指标：分两步走，第一步：不扣奖；第二步：扣奖。 （2）刚好完成营业指标：不提奖，不扣奖。 （3）超额完成营业指标：给予提奖；超奖计算方式为： 超奖完成当月指标后，按所超出的具体营业额的10%提奖，本部门留90%，后勤部 门提取10%。（重要考虑到该部门人数多，同时厨房部分的系数大，餐厅服务员系数普 遍偏小，因此，后勤部门少提留10%，主要为了照顾餐厅服务员这个层面，请餐饮部发 放奖金时加以注意） 假设：某月份，餐饮部的月度营业指标为85万元，而当月实际完成数为95万元，则获 得奖金额计算方式： （95万元-85万元）×9%=9000元，为餐饮部所得 （95万元-85万元）×1%=1000元，为后勤部门所得 ※厨房人员和餐厅人员的奖金分配，由餐饮部经理和总厨师长协调，注意避免的情况是 ：工资偏大，则系数偏大，则奖金也偏大。 （三）康娱口：（含清吧，夜总会，桑拿中心等） 说明： （1）由于这板块比较特殊，含各种方式的合作经营；同时，这个板块内有的服务人员 偏少，业务量却不小，因此，变动量较大，酒店将采用与上述不同的提取比重。 （2）酒店总办将根据实际情况，横向参考其他营业部门的经营情况，向康娱口下达经 营指标，从而掌握全店平衡。 ※提奖计算方式为： 超额完成当月指标后，按所超出的具体营业额的5%提奖，本部门留2%，后勤部门也 同时提取3%。 假设：某月份，康娱口的清吧指标为30万元，夜总会（含KTV和演艺吧）的指标为15万 元，桑拿中心的指标为6万元，（其他部分暂不计），而当月清吧实际完成40万 元，夜总会完成25万元，桑拿中心完成10万元，则获奖金额计算方式： （1）清吧获得奖金=（40万-30万）×2%=2000元 后勤部门获得奖金=（40万-30万）×3%=3000元 （2）夜总会获得奖金...
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