原有质量体系诊断

对原有质量体系进行诊断，目的就是检视现有质量体系的实施状况，找出与现行标准或 要求的差距，以利于ISO9000推行工作顺利进行。
●原有质量体系的诊断方式
原有质量系的诊断方式有多种，可灵活选择：
（1）与各部门主管或相关人员交谈并作记录，以了解一线情况。
（2）收集企业原有各相关质量体系资料以供诊断。
（3）发放调查表，有的放矢的了解信息以供诊断等。
●原有质量体系诊断内容
(1)组织结构
①了解行政组织结构；
②了解质量保证组织结构；
③职责、权限是否文件化，是否严格执行；
④职责、权限是否有职无权或有权无职。
(2)质量方针、质量目标
①有无年度（长期）质量方针、中（短）期质量目标；
②质量目标是否量化，有无实施方案、计划，是否量化至每一位员工，有无考核、 激励机制。
(3)人力资源管理
①人力资源管理有无长期规划；
②人力资源有无系统培训方案、计划。
(4)设备（生产设备、检测设备、仪表、仪器等）管理
①设备是否得到有效控制；
②有无成文设备、设备耗材、辅材购进机制；
③有无成文购进后安装、调试、检测机制；
④有无成文设备操作、维护、保养作业指导书；


文件名 原有质量体系诊断
电子文件编码 ZLJL001 序码 3-2

⑤有无成文设备标识系统；
⑥有无成文工、装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。
(5)文件和资料管理
①文件和资料使用前有无审批机制；
②文件和资料有无发放机制；
③文件和资料有无更改机制；
④文件和资料有无报废、保存、复印、使用等控制机制；
⑤有无成文信息反馈机制；
⑥信息收集、汇总、分析、反馈是否有效、及时、经济。
(6)物料管理
①了解仓库管理；
②了解生产现场物料管理；
③仓库、生产现场有无合理分区；
④物资有无明确标识。
(7)生产环境管理
①有无环境要求的场合，有无成文环境管理制度（如：消防、人身安全、健康、工 艺要求、环保等）；
②有无推行“5S”，是否形成素养。
(8)生产作业管理
①各部门业务流程是否文件化、标准化、具体化、规范化；
②各部门开展业务是否有成文工作标准；
③每一员工进行操作是否均有成文作业指导书。
(9)成本能源核算

执行部门 责任人(签名)


文件名 原有质量体系诊断

原有质量体系诊断