中国移动全面预算管理整体框架设计思路

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综合能力考核表详细内容

中国移动全面预算管理整体框架设计思路
全面预算管理项目 预算编制培训与讨论会议 -框架与整体设计思路
培训讨论会提纲
全面预算管理框架与整体设计思路
全面预算管理超越传统的纯财务预算范畴,将预测、规划、计划、预算、报告和绩效考核通过目标体系紧密相连、协调一致

为了实现这些目标,中移动在全面预算管理方面需要分阶段进行以下工作
全面预算管理框架与整体设计思路
流程要讨论的主要问题

流程的分类和构成
横向流程- 中国移动全面预算体系涉及的8个主要流程和对应不同责任主体的分类
横向流程- 滚动预算、滚动预测、滚动计划、滚动规划及配套流程时间表
全面预算管理框架与整体设计思路
中移动全面预算编制总体模型逻辑图
预算的分类以及各类预算模版的说明
预算的分类以及各类预算模版的说明
业务与收入预算的主要内容
运营支出业务归口预算的分类及主要内容
资本开支业务归口预算涉及的主要问题
部门行政管理预算的分类及内容
其他财务预算的主要内容

资本开支预算流程和投资计划流程各模板的逻辑关系
预算模板目录
归口及部门预算的组成部分及审核控制点
预算及预算执行报告体系
多维度的预算差异报告将侧重于反映预算执行情况
全面预算管理框架与整体设计思路
预算责任中心的设计
按照中移动目前的组织架构,各层组织的预算责任主体定位及考核指标应该对应和协调一致
按照中移动目前的组织架构,各层组织的预算责任主体定位及考核指标应该对应和协调一致(续)
同时,财务部门做为全面预算管理的常设机构,为预算流程从横向到纵向汇报关系的最终管理出入口部门
集团与省公司预算业务归口管理组织架构功能设置方案(一)
集团与省公司预算业务归口管理组织架构功能设置方案(二)



中国移动全面预算管理整体框架设计思路
 

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