中央财经大学第二期企业税务执行总裁(CTO)班 暨国际注册税务咨询师(试点)班 一、 课程背景(Course background )： 为加强企业运营和管理过程的外部成本控制、优化企业税务管理，规避企业涉税风险，国际跨国公司一般均设有独立的税务部门来处理企业所有的涉税事宜，并聘用专业人士进行资产管理、投资和交易方案设计以及税负分析，从而实现企业管理和税负最优化。所以，企业税务执行总裁（CTO）作为一种管理制度创新，已为许多企业所采纳。 入世以来，我国企业在技术、资金、品牌和管理等领域与跨国企业展开了激烈的竞争，近年来，税务筹划又成为了一个新的竞争点。目前我国企业税收负担水平普遍较高,税负过重已是目前困扰我国各类企业发展的一个重要问题,因此,企业出于实现利益最大化、获取市场竞争优势的考虑,都必然并且普遍有减轻自身税负的要求。然而，不少企业在税务操作中却很难掌握好合法与非法的界限，最终落入偷、漏税的陷阱之中。那么如何才能通过合理避税的方式，来达到减轻税负的目的，在合法的前提下避什么？避多少？怎么避？如何借助外部的力量来进行纳税筹划呢？在本次课程的学习中，您将得到答案。 税务筹划：是指纳税人为达到减轻税收负担和实现税收零风险的目的，在税法所允许的范围内，对企业的经营、投资、理财、组织和交易等各项活动进行事先计划和安排的过程。

二、 培养目标：
通过系统学习，提高从业人员税收政策水平和企业税务筹划实战能力，规避涉税风险，实现企业税负和管理最优化及企业利润最大化，从而增强企业的综合竞争力。


三、 报名条件：
1、大学本科及以上学历，且从事财务管理或涉税工作三年以上；
2、大学专科学历，且从事财务管理或涉税工作五年以上；


四、 课程设置：
（一）税收政策与税改动态 3学时
本课程介绍我国近期税收制度改革的主要内容和政策调整，重点讲解流转税改革（增值税、消费税、关税）、企业所得税改革（内外资企业所得税合并）和房地产税税制改革给企业带来的影响及其相关的税收优惠政策，使学员及时了解税收政策调整动态，掌握最新税收优惠政策，适时调整纳税筹划方案。本课程将由国家税务总局或财政部领导主讲。

（二）税务筹划实务 33学时
本课程结合国内税务制度的特点，通过对纳税筹划基本知识的讲解，把节税理念具体运用到企业日常成本管理、采购与销售管理、利润分配管理、企业新设、合并与拆分、投融资等各个经营环节，同时还对房地产开发企业，外商投资企业等典型企业和高新技术等重点行业的纳税筹划做专门讲解，并配合案例进行分析，使学员掌握税务筹划的方法，并为所在企业找到最优纳税筹划方案。本课程分理论体系、方法和案例分析三个部分，由资深税务专家进行系统讲解。

（三）纳税评估 12学时
本课程系统介绍国家税务系统近年来正在大力推进的针对企业的纳税评估体系及其对企业的监督作用，课程的主要内容包括：纳税评估的基本方法、纳税评估的主要指导体系、企业涉税的主要特征以及企业涉税的风险规避。本课程开设的主旨在于让企业充分了解税务系统最近的执法理念，进而加强纳税人纳税遵从的意识，进一步强化税务部门与纳税人之间的沟通和理解。本课程将由在税务部门工作过的领导及资深税务专家主讲。

（四）涉税财务与会计处理 12 学时
本课程是一门融税收法规制度和会计核算于一体的边缘学科，也是企业会计和税务人员必备的专业知识。本课程旨在通过对涉税财务与会计理论及实际应用的讲授，使学员系统掌握涉税财务与会计的基本原理、基本内容和基本方法，对涉税财务与会计的整个核算和纳税筹划过程有清晰的了解（企业所得税会计处理是本课程的重点），从而提高学员对与纳税有关的经济活动分析及其信息处理的能力。本课程由资深的财税专家主讲。

（五）税务稽查风险控制及纳税人权益维护 12学时
本课程主要讲解税务机关进行税务稽查的程序、常用的稽查方法、法律对税务稽查权限的限制、稽查人员常用的心理战术以及税务稽查的重点及其动向等内容，指导学员在日常纳税过程中如何自查，并通过税务稽查案例分析教授学员如何运用税务筹划有效规避可能遇到的纳税风险，如何运用法律的手段维护自己的权益。本课程由资深税务专家主讲。

五、 培训对象：
1、企业董事会成员、总经理、主管税务（财务）的副总经理、税务总监、财务总监、税务经理、税务主管等企业中、高级管理人员；
2、税务局（所）、税务师事务所、会计师事务所等税务机关及税务咨询专业人士；
3、高等院校财务、会计专业的教师及涉税科研人员；
4、从事税务、财务相关专业人员。

六、 学习安排：
开班时间：2008年01月19-20日
上课安排：每月集中上课1次，每次2天（周六、日上课），6个月，计72学时。
上课地点：中央财经大学
学员管理：在中央财经大学税务学院正式注册、建立档案，并进行学籍管理。

七、 学习费用：
1、报名费：100元
2、学 费：15000元（含教材费、师资费、证书费、教学管理费）
3、外埠学员食宿统一安排，费用自理。

八、 证书颁发：
1、学习结束，考试合格后，由中央财经大学税务学院颁发"企业税务执行总裁（CTO）班" 研修证书。
2、考试合格者，可申请国际税务咨询协会《国际注册税务咨询师》资格证书。

九、 授课师资：
客座专家简介
（按姓氏笔划排序）
王晓华：财政部税政司副司长
史耀斌：财政部税政司司长
刘 佐：国家税务总局税收科学研究所所长
张培森：国家税务总局政策研究室主任
杨元伟：国家税务总局政策法规司副司长
苏晓鲁：国家税务总局国际税务司处长

主讲专家简介
（按姓氏笔划排序）
王 进：北京中税广通税务师事务所有限公司副总经理
王泽国：注册税务师协会理事、北京中鑫瑞税务师事务所副所长、著名纳税筹划实务专家
计金标：中央财经大学校长助理兼税务学院院长、第二外国语大学副校长、教授、著名税务及税务筹划专家
刘 桓：中央财经大学税务学院副院长、教授、著名税务专家、北京市地方税务学会副会长、北京市国际税收研究会常务理事、《中国税务报》专家指导委员会委员
孙海亭：国家税务总局稽查局处长、著名税务征管及稽查专家
汤贡亮：中央财经大学税务学院教授、博士生导师、著名税收法学专家
邢建平：中央财经大学税务学院副教授、博士、著名财税专家
杨 虹：中央财经大学税务学院税收教研室主任、副教授、著名税制专家
杨志清：中央财经大学税务学院副院长、教授、著名税务专家、中国国际税收研究会理事、中国财税法学研究会常务理事、北京奥运经济研究会理事
高金平：世界税收联合会中国税收研究员、国家税务总局扬州税务学院教授、我国著名税收筹划专家、中国注册税务师协会首席讲师、中国注册会计师、税务师
梁俊娇：中央财经大学税务学院院长助理，税务筹划教研室主任
黄 桦：中央财经大学税务学院教授、著名税务专家
蔡 昌：山东财政学院副教授、会计学（中国第一位税务会计与税务筹划研究方向）博士、著名财税专家

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