业务循环中的内控
业务循环中的内控详细内容
业务循环中的内控
为什么企业需要内控
* 什么是内部控制？
* 内部控制的五个要素是什么？
* 如何设计及完善内控体系采购环节涉及的主要风险及对策
* 采购环节的流程图
* 采购环节的主要风险：
* 采购环节的主要对策：
职责分工与授权批准控制
请购与审批的监控
采购与验收的控制
* 付款环节的监控销售环节的主要风险及对策
* 销售环节的流程图：
* 销售环节的主要风险：
* 销售环节的主要对策：
职责分工与授权批准控制
销售与发货的控制
收款的控制筹资与投资的主要风险及对策
* 筹资环节的流程、主要风险及对策
* 投资环节的流程、主要风险及对策资产管理的主要风险及对策
* 货币资金的管理——现金为王
* 存货的管理——存多少好？
* 固定资产的管理——效率**！
* 无形资产的管理——价值**！信息系统的风险控制
* 信息系统的的重要性
* 信息系统的开发
* 信息系统的运行
* 信息系统的维护其他环节的风险控制
* 人力资源的管理——选对人，才能做对事
* 工程项目的管理——质量**、成本第二
* 合同的管理——签前要看好了，签后要做好了
* 预算在内控管理中的作用
* 报表管理——企业经营的结果都在这三张表上
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