非上市公司内部控制的实用管理与操作手法
非上市公司内部控制的实用管理与操作手法详细内容
非上市公司内部控制的实用管理与操作手法
模块一:准确认识内部控制,抓住管理核心
1、现代企业为什么关注内部控制?(案例分析)
2、为什么说公司成长中的失败都是由内部控制失败引起的?
3、什么是内部控制:历史、发展、现在
4、内部控制的完整框架:三目标、五要素、十三原则
5、影响内部控制的四大威胁
6、不同产权结构企业对内控的需求和影响分析
模块二:内部控制的基本原理、设计与实施办法
1、约束与激励的基础
2、内部控制的方法
3、内部控制设计的基本内容
4、内部控制设计应注意的若干问题
5、如何展开内部控制设计?
6、如何分析常见弊端来设计针对性的管理循环?
7、为什么要进行内部控制的测试与评价?
8、常规性的内部控制是怎样进行的?
9、内控制度的实例演示和操作方法评析
10、企业内部控制的10种方法和14个重点控制部位?
11、从一个案例看内部控制的管理成本和进程
12、几种形成内部控制的管理方式比较
模块三:如何建立高效、低成本、建立完善内部控制
1、COSO模式内部控制的实战应用分析
2、标准的内部控制体系在管理实战中会遇到什么问题?
3、弥补标准西方内部控制体系固有缺陷的办法
4、常见的会计和业务作弊手法一览
5、如何从28个关键控制点开始内部控制?
模块四:内部控制在多种企业里的推进与应用
1、为什么推进内部控制要特别讲究实施步骤和推进手法
2、内部控制是如何影响企业原有管理状态的?
3、对不同所有制和股权结构企业的推进手法
4、对管理基础薄弱的企业如何实施完整有效的内部控制?
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