某集团任务绩效指标方案(doc)

序号 指标 权重 采用原因 指标解释 说明 数据来源
1 分管部门的计划完成情况 保证分管部门的计划目标与公司计划目标相一致 计划是否按时完成；计划执行效果 计划监督部
2 公司发展战略规划、年度经营计划编制的质量 确保公司发展战略、经营计划合理、全面，可行性强 战略规划与企业内部资源匹配程度，对外部环境的发展和变化的适应程度，经营计划是否符合战略目标，可操作程度 管理委员会
3 计划执行监督、协调力度 通过对各部门计划执行的监督、协调，保证公司整体计划的落实 监督不力导致计划未落实程度，部门间关系协调不力程度 计划监督部、各部门
4 考核工作客观、公正性 通过对计划执行进行客观、公正的考核，保证计划的完成 对考核反映不客观、不公正的投诉次数 结合其他部门的评价 计划监督部、各部门
5 重大经济合同会审情况 保证公司合法利益不受侵害 组织会审的及时性、重大经济合同中出现了有损公司利益的项目数、合同审查不严造成的损失 管理委员会
6 公司各类计划执行分析报告的质量 及时、准确把握公司各类计划执行状况，提出改进建议 报告编制的及时性、报告与实际出入的程度、出现差错的次数 计划监督部、各部门
7 各类统计报表的编制质量 保证统计及时、数据真实、全面 编制不及时次数、项目错漏次数、出现差错的次数 计划监督部
8 审计任务完成率 衡量审计计划完成情况 计划期内实际完成的审计项目数量/应完成的审计项目数量 计划监督部
9 项目预结算审核质量 保证项目成本的公正、合理、有效性 预结算审核程序的合理性，审核频次、参与的程度；经济分析审核的合理性、及时性 计划监督部
10 项目策划方案的创新性、可行性 保证项目策划方案具有创新性，且能满足市场需求，能创造较高的经济价值 策划思想新颖、独特程度，符合市场需求的程度，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度 项目策划部
11 可行性研究报告的质量 保证技术上的可能性、经济上的合理性 报告内容是否全面、分析方法是否正确，数据分析有无差错，通过论证前的反复次数 项目策划部
12 土地储备规划和投资价值分析报告的质量 保证土地储备满足公司发展要求 报告内容是否全面、分析方法是否正确，数据分析有无差错，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度 项目策划部
13 土地征购工作有效性 保证土地征购顺利开展，价格有竞争力 征购不及时对项目投资进度的影响程度，征购价格的竞争力 项目策划部
14 产品销售定价的合理性 保证价格定位合理，符合项目规划，既能促进销售也能保证目标利润 价格被市场接受程度，与竞争对手比较的合理性，是否能够保证目标利润 销售部
项目策划部
15 分管部门的费用控制 控制分管部门的费用，提高效率、降低成本 分管部门的实际管理费用与预算的差额 财务管理部


某集团任务绩效指标方案(doc)