采购作业流程(doc)
为了规范采购运作，健全采购管理流程，对采购全过程实施规范管理，特制订本运作程序。
一、 总则
原则上，公司所有物资（包括原材料、低值易耗品、文具、工具及零散物资等）均集中由采购人员采购。
各部门需采购物资的程序为：需求部门向物控部提出申请，经物控部确认现有库存量后填写请购单。采购部凭经总经理审核批准的请购单进行采购。
采购人员须严格按照公司规定进行采购工作。
二、 细则
1、采购人员职责：
1）严格执行公司的规章制度；
2）依据物控部下达的申购计划及时下订单订购物料，跟进物料的按时、按质、按量到货与交期进 度并及时反馈物控部预计到货情况；
3）按公司确认的采购价格、付款条件与技术标准等制订订购合同，按合同规定跟进付款事宜；与供应商、外协厂保持密切联系，确保订购产品的按期交货；确保提供给供应商和外协厂技术资料的及时更新；及时跟进供应商对质量问题的反馈与处理；
4）配合品管部定期对供应商进行评审，对价格、品质、交期、交量、配合度等作出评估，确定原供应商稳定的供货能力并及时更换不合格的供应商；在保证质量前提下，综合考虑价格、交货期、付款条件等因素优化选择与更新供应商；
5）按公司财务规定执行借款、报销与汇款手续；
6）及时掌握主要原材料市场价格与行情，定期与供应商谈判价格、降低采购成本；
7）定期上报供应商资料与原材料价格汇总与异动表；
8）积极开拓新供应商与采购渠道、建立完整的供应商资料与价格记录；
10) 提高自身综合素质，增强专业知识、加强与提升开拓能力、商务谈判能力和应变能力；
11) 与其他部门的密切沟通协调；
12) 有权拒绝一切违反公司规定的行为；

采购作业流程(doc)