某市商业银行稽核主管职位描述书
职 位 描 述 书

1.工作标识：

职位代码：MJH41 所属部门：稽核部
职位名称：稽核主管 所属层级：L4
部门类型：管理性部门 工资等级：
2.职位总体目标：
通过开展现场稽核,真实反映稽核情况并正确评价；通过实施内部控制，真实反映制度的完备程度和执行情况。

3.工作职责：
1) 从事稽核依据的提供和稽核判断的工作，提出稽核建议
2) 从事对稽核员稽核结果的复核工作
3) 实施现场稽核主查任务
4) 实施对支行的非现场稽核，并检查支行对稽核建议的执行情况
5) 从事稽核人员对支行和总部各业务部室的制度完善情况以及执行情况的检查和评价工作，以实现对风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正
6) 从事对支行和总部各业务部室的制度完善情况及执行情况的检查和评价工作，实现内部控制
7) 完成上级交办的临时性任务

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