行政部规范化管理工具箱-公务接待制度
公务接待制度
以下是某公司公务接待制度，供读者参考。
制度
名称 公务接待制度 编 号
执行部门
第1章 总则
第1条 目的
为规范公务接待工作，树立公司的良好形象，特制定本制度。
第2条 公务接待的范围
包括有关领导和来宾检查指导工作、学习考察、联系工作和会务活动等各类公务接待活动。
第3条 管理部门
1．行政部是公司公务接待的主管部门，负责协调公司的公务接待活动。
2．公司其他职能部门的公务接待活动，由所在部门自行承办，行政部予以必要的协助。
第2章 接待准备工作细则
第4条 接待管理部门应根据来访单位（团体、个人）的要求，分情况及时处理。
1．有关单位检查指导工作时，要按照事先安排的接待计划，做好接待前的相关准备工作，确保接待工作的有序进行。
2．单位（团体）联系考察参观、学习时，接待人员要问清时间、内容，带队领导的姓名、职务，来客总人数，是否用餐等情况，报告公司领导并按领导指示意见妥善安排。不能安排的，要向客人解释清楚。
3．有关单位要求公司解决某些业务方面的问题时，经公司领导同意后，介绍到相关部门接待。
4．凡要求会见公司领导的客人，要首先问清客人姓名、工作单位和来访意图等情况，向公司领导请示后再安排。
5．如果来访客人商洽的事项比较简单，所涉及的问题都在行政部职权范围内，可由行政部直接处理。
第5条 相关部门按照领导要求，做好接待工作中所需的公司相关文件资料、产品等准备工作。
第6条 公司行政部要做好接待地点的卫生工作，并准备茶具、饮用水等所需物品。
第7条 接待人员要提前安排好客人住宿、用餐等事宜。
第8条 接待人员在接待过程中要严格遵守公司的礼仪规范。
第9条 接待人员凡遇到超出自己职权范围的问题，应主动向领导请示，不能擅自做主。
第3章 涉外公务接待
第10条 公司接待国内外来宾时，除由总经理或其他高级管理人员亲自接待以外，其余由行政部配合有关部门负责安排接待工作。
第11条 外事接待工作必须按照公司的有关规定和统一部署安排。
第12条 外事接待工作的基本原则是：认真负责、热情周到、不卑不亢、言行得体和严守机密。
第13条 外宾来访时，接待人员要准确掌握客人或领导乘坐的交通工具抵离的时间，提前通知有关单位和人员做好接送准备。
第14条 外宾来访时，接待人员要根据来访者的目的、规格及兴趣、意愿等选择、安排参观项目，确定活动内容，拟订接待方案，报请主管批准。
第15条 公司应根据批准的接待方案，认真做好业务洽谈工作。洽谈时如遇到超出权限范围的事情，应向公司领导请示。
第16条 安排外宾用餐除特殊情况外，原则上陪同人员不得超过两名；安排娱乐活动时，陪同人员亦应适当控制，坚决杜绝出现高消费、大吃大喝等现象。
第17条 在接待来宾的工作中，要认真做好安全保卫工作。
第4章 接待费用管理
第18条 接待标准
1．住宿标准
安排住宿人员时，原则上在公司所属宾馆或招待所订房，特殊情况可在其他宾馆订房。
2．用餐标准
（1）用餐标准为：宴请公司负责人以上领导（含随行人员，下同），每人每餐 元；宴请公司部门领导、业务合作公司领导每人每餐 元；宴请业务合作公司部门领导、公司管理人员每人每餐 元；宴请普通工作人员每人每餐 元，工作餐统一按每人每天 元（早餐 元，中、晚餐 元）的标准。宴请公司领导以上人员时，酒水费用可另计，其他宴请标准含酒水消费。
（2）由公司高层领导出面宴请的费用标准不受以上限制，原则上由行政部统一办理。
（3）无论宴请哪一级领导，除公司领导外，其他陪餐人员不超过 人。
第19条 接待费用使用
1．接待费的使用应遵循勤俭节约、效能优先的原则。
2．接待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。
3．接待人员在招待任务完成之后须及时（ 小时之内）凭“请款单”和接待费用的正式发票到财务部办理报销手续。
第20条 接待费用审批
1．接待费审批权限
（1）使用接待费金额 元（含）以下的由行政部经理批准。
（2） ～ 元（含）由行政总监批准。
（3） ～ 元（含）由总经理批准。
（4） 元以上由董事会批准。
2．接待人员原则上应事先填写“接待请款单”，报批准人批准后施行。特殊情况必须向批准人提前口头声明，获准后方可施行，事后必须补办相应手续，否则财务部有权拒绝报销。
3．除办公室分管主任、主任或办公室指定的专人外，其他人员一律不得在餐厅、宾馆、餐馆和商店签单，否则费用自理，公司不予报销。
第5章 附则
第21条 本制度未尽事宜由行政部负责解释。

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