绩效指标分解
绩效指标分解 说明： 工作岗位不同，指标的衡量标准设计也明显有差异—— 一类是与企业价值增值直接有关的岗位，则可以采用价值增值量、比率等量化指标； 一类是与企业外部消费者、供应商及社会关系等发生关联的岗位，可以用通过外部调 查获得的各种主观评价的比例来量化； 一类是从事企业内部辅助活动的岗位，一般用通过内部调查获得的各种主观评价的比 例来量化，同时，以辅助活动的差错率（或无差错）来作为基本衡量标准。 1 总经理主要业绩指标 1 企业全面完成各项经济指标。 ——年度经济指标完成率（平均值或加权平均值） ——资产收益率 2 企业具备良好业务模式和完善的管理体系。 ——（内部调查）相关内容评价（流程是否顺畅、分工是否明晰） ——无重大管理失误 3 企业品牌具备较高知名度和美誉度。 ——（市场调查）受消费者欢迎程度（可与竞争对手相比的） ——（内部调查）员工对企业的认同度（或自豪感） 4 高涨的员工士气 ——（内部调查）员工满意度、员工主动加班意愿 ——员工流失率（或关键岗位人员流失率） ——业务增长率 2 行政总监主要业绩指标 1 良好的公共关系和企业形象。 ——（市场调查）消费者评价、政府机构（人员）评价 ——（内部观察）员工对消费者态度 ——当地媒体正面与负面报道数量或比例 2 企业信息系统规划科学并得到有效实施。 ——（内部调查）相关内容评价 ——信息规划情况与执行情况 3 企业具备良好的行政管理体系。 ——行政效率（会议、信息传递、突发事件处理等） 4 高涨的员工士气。 ——（内部调查）员工满意度、员工主动加班意愿 ——员工流失率（或关键岗位人员流失率） 5 完善的后勤保障。 ——各类保障及时、到位 ——（内部调查）员工满意度、相关工作评价 ——无重大安全事故 3 运营总监主要业绩指标 1 全面完成商厦经营计划。 ——销售额与利润指标完成率（平均值或加权平均值） ——市场份额或增长率 2 品牌规划科学合理，得到有效实施。 ——品牌规划情况与执行情况 ——品牌更新率 ——重点品牌销售贡献或利润贡献 3 企业具备良好的业务管理体系。 ——流程顺畅、分工明晰 ——（内部调查）相关内容评价 ——各类经营问题得到及时的反馈和解决 4 财务总监主要业绩指标 1 能从财务的角度对企业的战略决策提出科学建议。 ——财务报告数量与质量 2 对资金的有效控制和合理使用。 ——资金利润率 ——三项费用节约 ——制度的建立与完善 3 对企业的投融资决策进行有效实施推进。 ——投资（融资）计划实现率或超计划使用率 4 企业财务管理体系完善，能对业务运作提供有效支持和监督。 ——能够实时反映各业务环节情况（进、销、存） ——坏帐率下降 ——（内部调查）对专业体系服务能力评价 5 办公室主任主要业绩指标 1 保持企业良好的公共形象与公共关系。 ——（市场调查）消费者评价、政府机构（人员）评价 ——当地媒体正面与负面报道数量或比例 ——（内部调查）重大活动配合评估 2 指导本部门员工在工作中提高业务能力和专业水平。 ——辅导与培训人次 3 有效控制归口管理的费用。 ——费用预算执行情况 4 保证企业规章制度制订的规范性。 ——有无规范及检查监督情况 6 总经理秘书主要业绩指标 1 出色地打理总经理日常事务。 ——（总经理评价）服务细致、周到与得体程度 2 为总经理合理安排时间和行程。 ——主次分明、劳逸结合 ——无事务冲突、缺失 3 起草文件不经太多修改即可使用。 7 办公室内勤主要业绩指标 1 文档管理规范。 ——根据制度分类、及时归档 2 物品采购的成本控制。 ——根据制度执行比价 ——费用节约 3 有效管理企业财产。 ——根据制度建档并定期组织盘查 4 按期完成《每周快讯》的采编发放。 ——完成率 5 文件收发无差错、漏失。 ——差错率或缺失率 8 打字员主要业绩指标 1 准确及时完成文稿打印、复印、发传真工作。 2 文档管理规范化。 9 驾驶员主要业绩指标 1 遵守交通法规，无违章驾驶。 2 车辆清洁，保养符合要求。 3 交办任务迅速、安全完成。 10 接待员主要业绩指标 1 微笑服务、礼貌接待、使用规范用语。 2 收发报纸、信件无差错。 11 医务员主要业绩指标 1 为病人提供良好服务。 ——（内部调查）相关服务满意度 ——无投诉 2 卫生保健知识宣传。 ——宣传方式与频次 12 系统管理部部门经理主要业绩指标 1 企业现有信息系统的正常运转 ——计算机系统稳定率 2 企业现有系统利用水平的提高 ——计算机系统应用开发情况 3 企业整体信息化水平的提高 ——企业信息系统升级情况（硬件、软件） ——新技术与新应用的引进情况 4 信息管理规范化 ——管理制度执行情况 13 软、硬件维护工程师主要业绩指标 1 保证信息系统正常运转。 ——应用系统稳定率 ——查错及纠错效率 2 有效完成信息系统开发项目。 ——计划完成率 14 网络、硬件维护工程师主要业绩指标 1 保证网络及计算机设备的正常运转。 ——硬件系统稳定率 2 有效完成系统应用项目。 ——计划完成率 3 对网络系统出现的问题及时响应，及时排除。 ——查错及纠错效率 ——（内部调查）对其专业服务能力评价 15 人力资源部经理主要业绩指标 1 为企业的经营和发展提供及时良好的人力资源保障。 ——人力资源规划及推进情况 ——（内部调查）对其招聘服务能力评价 2 严格控制企业人力成本。 ——年度企业人力成本计划及执行情况 3 培训计划的完成情况。 ——计划完成率 ——（内部调查）对其培训组织效果评价 4 及时、妥善处理劳动纠纷。 ——解决效率（响应时间、处理时间） ——解决效果（相关利益者的满意度、系统改进措施） 16 人力资源部内勤主要业绩指标 1 员工档案的完整与及时更新。 ——建档及时（具体时间要求：新员工、档案内容更改） ——资料完整（重大内容无缺失、无失真） 2 所负责工作的台帐齐全、完整、规范。 ——上级检查无纰漏 3 严守档案秘密。 ——无泄密事件 17 培训主管主要业绩指标 1 按时按质完成教育培训计划。 ——计划完成率 ——（内部调查）对其专业服务能力评价 2 培训资料档案齐全 ——所有培训资料按内容和时间的要求整理 3 员工业务水平和整体素质的提高 ——（外部调查）业务技能评价、整体素质评价 ——（内部调查）业务技能评价、人员素质评价 18 考核管理员主要业绩指标 1 企业考核体系完整有效。 ——各级人员根据要求完成各项考核 ——（内部调查）各级人员对考核工作的形式、内容、效果的评价 2 考核工作的资料保管完整。 ——资料完整（主要内容无缺失、无失真） 3 考核结果计算无误。 ——出错率不高于______ 19 人事管理员主要业绩指标 1 人员调配和招聘工作及时、符合要求。 ——工作及时（具体处理时间要求：分招聘、调配和相关岗位） ——手续完整（考核程序和内容无缺失） 2 及时办理岗位调整手续。 ——工作及时无拖延（具体处理时间要求：分岗位） ——及时通知有关各方（具体处理时间要求） 3 劳动合同、社会统筹办理符合法律规定。 ——及时了解政府有关法律、法规变动情况并在企业内部宣传执行 ——保证相关工作程序和内容的合法 20 后勤保障部经理主要业绩指标 1 保证商厦设备正常运转。 ——设备稳定率 ——维修处理效率 2 及时有效配合其他部门的工作。 ——（内部调查）专业服务满意度 ——对重大活动的后勤保障评价 3 安全无事故。 4 在政府部门和企业的安全、卫生检查中无重大差错。 22 装修主管主要业绩指标 1 装修工程验收达标 ——达标率 2 良好的工程管理 ——工期及时无拖延（计划平均完成率） ——（内部观察）工作现场有序 ——项目费用节约 23 总务主管主要业绩指标 1 商厦设备正常运转。 ——设备稳定率 ——维修处理效率 2 安全、消防管理不发生重大事故。 ——无事故 ——上级检查无差错 24 租赁主管主要业绩指标 1 保证写字楼较高的出租率。 ——出租率不低于_____ 2 保证相关费用的收缴率。 ——各项费用收缴率达到_______ 3 无重大安全事故。 25 后勤保障部内勤主要业绩指标 1 健全各类台帐，及时提供工程和设备台帐查询。 ——台帐完备率 ——查询处理响应时间 2 保证采购物品质量、价格合理。 ——性价比 26 维修班班长主要业绩指标 1 保证设备正常运行，水、电、风正常供应。 ——设备稳定率 ——维修处理效率 2 无重大设备安全事故。 3 严格控制维修和运行费用。 ——预算执行情况 ——费用节约 27 保安队长主要业绩指标 1 确保企业无重大安全事故。 28 管道工主要业绩指标 1 出现维修需求及时响应。 2 各楼层厕所间、盥洗间、下水道无堵塞，水龙头无渗漏水，便池冲水箱冲水完好。 3 维修工作保证质量，无返工现象。 29 电工主要业绩指标 1 出现维修需求及时响应。 2 节约用电。 3 维修工作保证质量，无返工现象。 30 装潢维修工主要业绩指标 1 出现维修需求及时响应。 2 维修工作保证质量，无返工现象。 3 道具制作符合设计要求。 31 保安主要业绩指标 1 确保企业无重大安全事故。 32 租赁管理员主要业绩指标 1 相关费用的及时收缴。 2 无重大安全事故。 33 食堂班长主要业绩指标 1 及时供应可口饮食。 2 收支平衡。 3 无事物中毒及其他安全事故。 4 无浪费。 34 厨师主要业绩指标 1 及时供应饮食。 2 无重大安全事故。 35 食堂服务员主要业绩指标 1 及时清洁清扫。 2 无重大安全事故。 36 市场开发部经理主要业绩指标 1 完成企业下达的经营指标。 ——平均完成率 ——市场份额增长率 ——重点品牌销售贡献或利润贡献 2 品牌规划的可行性与实现率。 ——品牌规划情况与执行情况 ——（内部调查）品牌规划与品牌结构合理性 3 保证经营活动合法性、真实性。 ——在政府政策与法律允许的范围内开展经营活动 ——完善业务运作制度并带头执行 4 良好的供应商合作关系。 ——（外部调查）供应商满意度 ——供应商主动撤场情况 37 品类经理主要业绩指标 1 全面完成分管大类商品和重点品牌经济指标。 2 品牌规划的可行性与实现率。 3 良好的供应商合作关系。 4 保证经营活动合法性、真实性。 38 市场开发部内勤主要业绩指标 1 认真审核经营合同，不发生责任事件。 2 档案齐全，重要业务资料保管妥善，不丢失，无遗漏。 3 各类台帐齐全完备。 4 计算机录入无差错。 39 品牌经营公司经理主要业绩指标 1 全面完成分管大类商品和重点品牌经济指标。 2 品牌分销规划的可行性与实现率。 3 良好的分销商合作关系。 4 保证经营活动合法性、真实性。 40 业务员主要业绩指标 1 全面完成分管品牌或渠道的经济指标。 2 合理的应收帐款比率。 3 良好的分销商合作关系。 4 保证经营活动合法性、真实性。 41 仓库管理员主要业绩指标 1 商品出入库手续准确、迅速、无差错。 2 库存商品帐货相符。 3 有关业务单据保管完好、及时移交。 4 仓库整洁、无安全隐患。 42 企划营销部经理主要业绩指标 1 良好的经济效益和企业形象。 ——营销活动贡献（营销投入或频次与 销售增长或利润或会员数量等指标的比例） ——（外部调查）消费者评价、政府机构（人员）评价 ——当地媒体正面与负面报道数量或比例 2 企划营销费用的合理使用与严格控制。 ——营销预算执行情况 ——（内部调查）营销活动效果评估 3 完成会员发展计划和会员消费计划。 ——计划完成率 43 企划主管主要业绩指标 1 促销计划方案科学合理。 ——方案可执行度 ——（内部调查）营销方案评估 2 商厦促销活动有创意有竞争力，有实际效果。 ——营销活动贡献 ——（外部调查）竞争者评价、消费者评价 44 企划员主要业绩指标 1 有效完成会员发展目标和消费目标。 2 执行会员营销预算。 3 严守企业及会员的秘密。 45 会员发展员主要业绩指标 1 有效完成会员发展目标。 2 妥善处理会员投诉。 3 严守企业及会员秘密。 46 会员管理员主要业绩指标 1 会员的及时准确升级与降级。 2 严守企业及会员秘密。 3 完成会员发展计划与消费指标。 47 现场管理部经理主要业绩指标 1 企业服务水平提升，投诉处理及时，数量减少。 ——（外部调查）竞争者评价、消费者评价 ——投诉率下降 ——投诉及时处理率 2 现场出样规范合理，艺术美观。 ——规范与设计能够与时俱进、及时调整 ——（内部调查）现场效果评估 ——（外部调查）现场效果评估 3 环境整洁美观，符合企业标准。 ——（内部调查）购物环境及办公环境评估 ——（外部调查）竞争者评价、消费者评价 48 现场管理部内勤主要业绩指标 1 三信管理规范合理。 ——上级检查无差错 49 现场管理员主要业绩指标 1 现场布置规范合理，并有艺术性。 2 妥善处理顾客投诉。 50 总服务台主要业绩指标 1 妥善处理顾客投诉。 2 顾客退换货无差错。 3 服务...
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