工薪与人事循环调查问卷
|利安达信隆会计师事务所有限责任公司 | REANDA | |被调查单位: |编制： |日期： |项目页次： | |期间/时点: |复核： |日期: |索引号: | 工薪与人事循环调查问卷（一） 受 访 人： |调查问题 |回 答 |注 释 |缺 点 | | |不|是|否| |主 |次 | | |适| | | |要 |要 | | |用| | | | | | |雇佣人员是否经过适当核准？ | | | | | | | |2、人事部门是否为每一位新雇员编制授权表（| | | | | | | |书面通知员工的雇佣及职位变动）或按规定与 | | | | | | | |员工签定劳务合同，确定佣工级别？ | | | | | | | |3、员工薪金的高低依据什麽？职位（级别）、| | | | | | | |工作量、贡献大小？ | | | | | | | |人事档案资料是否只限于经授权人员才可接近 | | | | | | | |？ | | | | | | | |5、员工离职是否立即书面通知薪金部门？ | | | | | | | |员工离职是否经过适当程序并执行？ | | | | | | | |是否定期对员工进行考核，薪金的增减是否与 | | | | | | | |考核结果挂钩，或依据其他？ | | | | | | | |薪金的确定、增减是否经过核准？ | | | | | | | |是否按规定为员工交纳各项基金、保险？ | | | | | | | |10、工勤原始记录是否适当，有无适当管制以 | | | | | | | |防止涂改？ | | | | | | | |11、是否使用工时打工机？打卡程序是否受到 | | | | | | | |监督？ | | | | | | | |12、计件工作记录是否和实际产量报告比较？ | | | | | | | |13、薪金记录是否经常与人事部门的资料核对 | | | | | | | |？ | | | | | | | |14、每一员工总工作时数是否经部门领班或计 | | | | | | | |时员签准？ | | | | | | | |15、编制薪金表和签发薪金支票是否有分工？ | | | | | | | |16、是否对人工成本分配汇总表的分类和计算 | | | | | | | |进行复核？ | | | | | | | |17、记入的帐户及其金额是否正确？ | | | | | | | |18、如果薪金以现金支付： | | | | | | | |发放薪金是否由独立人员监理？ | | | | | | | |是否从员工处取得签领收据？ | | | | | | | |从银行提取尚未发放的薪金是否隔夜保管，有 | | | | | | | |无保安措施？ | | | | | | | |19、支付薪金是否有专门银行户？ | | | | | | | |20、薪金存款专户是否每月调节？ | | | | | | | |21、未领取薪金是否有良好控制？ | | | | | | | |22、未领取薪金是否存入银行专户并贷记负债 | | | | | | | |帐户？ | | | | | | | |利安达信隆会计师事务所有限责任公司 | REANDA | |被调查单位: |编制： |日期： |项目页次： | |期间/时点: |复核： |日期: |索引号: | 工薪与人事循环调查问卷（二） 受 访 人： |调查问题 |回 答 |注 释 |缺 点 | | |不|是|否| |主 |次 | | |适| | | |要 |要 | | |用| | | | | | |23、薪金交易的执行和记录是否分别交给不同 | | | | | | | |部门完成？ | | | | | | | | | | | | | | | |问题与评价： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |改进建议： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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