非工程采购及收货制度
其他制度 非工程采购及收货制度 所有部门的非工程采购需经过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交由申请 人部门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议，由行政部统一采 购。 经行政部采购的项目包括（不仅限于）下列采购项目： 1、公用事业及电话服务。 2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。 3、机票、酒店代理。 4、货物运输、邮政、邮电服务。 5、广告、印刷服务。 6、办公保险。 7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器 及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包括交换机 、路由器、布线系统、布线设备等，以及在上述设备上运行的系统软件，各种应 用软件，各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的采购需先申 报管理信息部提出采购建议，由行政部按建议具体实施采购。 当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的确5%，或大于人民币1 00元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。 所有采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。 采购订单应依据采购申请，发给经审核的供应商。无采购申请，行政部不能发出订 单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。 所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后，否则收货 人员有权拒绝收货。 库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致，据此填写收货报告。收货 人员立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请 单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。 行政部每十天对未完成订单进行跟踪。 对滞期30天的订单将在跟踪后，决定订单有效性。 礼品制度 此政策适应所有网通公司各业务部门及所有员工。 员工不得在政策规定外动用公司资金或资产，直接或间接作为礼品赠予他人, 员工亦不可动用个人资金用于有损于公司利益的礼品赠与行为。 公司将统一由采购部采购此政策规定标准以内的礼品用作业务之目的。所采购的礼 品应印有网通公司的标志。每一礼品的标准应不超过200元人民币。各部门领用礼品时应 填写赠送礼品申请表，并经部门经理，总经理及财务的批准。 如未能用统一采购礼品而需零星采购时，亦需事先经上述批准方可采购、报销。 礼品不应因个人喜好作为交换用于个人或重复赠送某一个人。　　 在任何情况下不得使用公司礼品用于违法行为， 如贿赂或作为客户员工的佣金。 任何员工不应接收下属公司因工作关系所赠送的礼品。 对于供应商或客户赠送的礼品，除非拒绝或送还礼品会损害业务关系，公司禁止接收 供应商或业务关系单位赠送的礼品。如不能拒绝， 则应上交。 　在下列情况下，经总裁、财务部事先批准，可以部门经理以上个人的名义超过规定 标准赠与礼品： 　　　- 中国传统节日（新年，劳动节或中秋节） 　　　　- 开幕式或周年纪念 　　　　- 升职或任职 　　　　- 退休或调任 　　　　- 病伤或死亡事故 　　　　- 吊唁
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