环境管理体系内部审核控制程序
1-0 目的
对环境管理体系进行内部审核，保持及完善环境管理体系的有效性。
2-0 适用范围
适用于本公司环境管理体系内部审核控制。
3-0 职责
3-1 管理代表负责内审的组织与实施。
3-2 其他部门配合执行内部审核。
4-0 程序
4-1 环境管理体系内部审核每年至少进行一次。
4-1-1 HK和工厂部分由各自管理代表负责。
4-1-2 HK和工厂部分的环境管理体系内部审核可同时进行，也可独立进行。
4-2 审核准备
4-2-1 管理代表负责指定审核组长。
4-2-2 审核组长挑选审核员，审核员应具备以下资格：
A） 参加过培训，并具备内审员资格。
B） 熟悉生产，具备一定口头、文字表达能力。
4-2-3 审核组长组织审核员召开审核小组会议，讨论：
A） 审核范围、依据。
B） 依据独立性原则分工。
C） 搜集资料。
D） 编制审核计划。
4-2-4 内部审核计划应于内部审核实施前，送交被审核部门，并由其代表签字确认。
4-3 现场审核及审核后活动
4-3-1 审核员于现场审核中，应依据ISO14001标准及相关环境管理体系文件，通过提问、现场演示及核查记录等方式收集客观证据。
环境管理体系内部审核控制程序