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财务管理中心内控检查表 | | | | | | | | | | | |单位：|　 |被稽核岗位： |　 |编号： | | | | | | | | | | | | |稽查人： |时 |　 |复核人：| | | | | |间： | | | | |时间： | | | | | | | | | | |项目 |现状或结 |处罚依据 |整改建 |直接当事|处罚 |直接主管 | | |果 | |议 |人 | | | | | | | | |罚 |扣 | | | | | | | |款 |分 | | |1 |　 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |2 |　 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |3 |　 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |4 |　 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |被查岗位意见： |被查岗位主管意见： | | | | |填表说明：1.分公司财务部、中心各部门按其顺序编号，原件作为处理决定书的附件；复核人为部门经理 | |或财务经理. | | | | | |2.此表事由,一事一填,不同事项不能在一张表上列示;必须有被查岗位签字,可以写不同意见;被查主管可| | |以是证明人. |
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