采购管理部部长工作细则
采 购 管 理 部 部 长 工 作 细 则 附件1： 部长的权利： 1、编制原辅材料采购计划、生产物资分配计划、资金需求计划。 2、组织货源、保障供给。 3、调配物资、保证生产正常有序。 4、提供市场行情、制定价格体系、建立供应网络。 5、组织起草物资供应合同。 部长的职责 1、原辅材料在生产前20天准备齐备。 2、材料计划3天内完成，分配8小时完成。 3、会同品质部保证原辅材料质量。 附件3： 采购管理制度 1. 准采购作业程序 采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对 请购内容,查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有前资料后，开始办理询价，于报价后， 整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决公限，呈核 订购。详细作业务序及要点如： □ 采购作业程序及要点 |程 序 |要 点 | | |接 件 分 发 |1、请购单各栏填写是否清楚 | | | |2、按分配原则请购案件 | | | |3、急件优先分派办理 | | | |4、无法于需用日用办妥者利用“交货期联络单” | | | |通知请购部门 | | | |5、撤销请购单应先办理 | | |询 价 |1、交货期无法配合需用日期时联络请购部门 | | |2、充分了解请购材料的品名、规格 | | |3、急件或需用日期接近者应优先办理 | | |4、向厂商详细说明品名、质量要求、数量、扣款 | | |规定、交货期、地点、付款办法 | | |5、同规格产品有几家供应宜均询价 | | |6、有否其他较有利的代用品或对抗品 | | |7、应提供同规格，不同厂牌做比较 | | |8、有否必要办理售后服务及保年限 | | |9、新厂商产品，是否需经检验试用 | | 比价、议价 |1、厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认 | | |2、是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 | | |3、其他经销商价格是否较低 | | |4、经成本分析后，设定议价目标 | | |5、是否必要向厂索取型录比较 | | |6、价格上涨下跃有何因素 | | |7、是否必要开发其它厂商或转外购 | | |8、规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价 | | |目标 | |呈 核 |1、请购单上应详细注明与厂商的买价条件 | | |2、买卖惯例需超交者应注明 | | |3、现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因 | | |4、按核决权呈核 | |订 购 |1、需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金 | | |额以上或有附带条件等应制定买卖合同 | | |2、再向厂商确认价格交货期质量条件 | | |3、分批交货者在请购单上盖分批交货单 | | |4、订购单日采用联络函式传真机）寄交厂商，无法 | | |按需用日期交货案件联络请购部门 | |催 交 |1、约交日期前应再确认交货期 | | |2、无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交 | | |货期异常表内催办 | | |3、已逾约交货日期尚未到货者加紧催交 | |整 理 付 款 |1、发票抬头及内容是否相符 | | |2、发票金额与请购单价格是否相符 | | |3、有否预付款或暂借款，应处理 | | |4、是否需要扣款 | | |5、需要办退税的请购单转告退税部门 | | |6、以内销价采购供外销用材料，应先收齐退税同意 | | |书始得办理付款 | |收件、分发、核对 |1、收件 | | |2、按分配原则指经办人 | | |3、校对品名 | | |4、核对规格 | | |5、核对数量 | | |6、核对需要日期 | |询 价 |1、选择询价对象及地区 | | |2、询价 | | |3、整理报价资料 | | |4、确认请讲内容 | | |5、寻找对抗品 | | |6、选择开始对象 | | |7、询价索样 | | |8、整理对抗品资料及样品送样 | | |9、整理检验结果 | |议价、比价、呈核 |1、调查市场行情 | | |2、核对资金预算 | | |3、选择议价对象 | | |4、研拟底价 | | |5、研议采购条件 | | |6、议价（或公开比价） | | |7、填写上次报价记录 | | |8、估算海（空）运费 | | |9、估计保险费 | | |10、核对付款条件 | | |11、比较交货期限 | | |12、检查卸货条件 | | |13、估算关税 | | |14、按核决权限呈 | |进口、签证、结汇 |1、缮打输入许可证申请书 | | |2、缮写用途说明书 | | |3、务妥签证申请作业 | | |4、提案申请签证 | | |5、签证专案申请作业 | | |缮造申请书及附件（度量衡嚣、无线电器材） | | |整理必要文件 | | |提案申请 | | |6、申请结汇 | | |7、整理结汇文件 | | |8、核对签证结核文件 | | |9、修改输入许可证或信用状作业 | |投 保、船 务 |1、洽订保率 | | |2、投保缴交保险费 | | |3、洽订特约船公司及运费 | | |4、指定船舶公司 | | |5、交涉货柜使用期限 | | |6、核算运费 | | |7、缴交运费 | | |8、处理大宗材料船务 | |装 运 |1、督促预定装船期 | | |2、申请“工业用”证明 | | |3、申请分期缴税 | | |4、申请预保火险及动产抵押 | | |5、督促装运文件 | | |6、确认船期 | | |7、整理装运文件 | | |8、申请管理品放行证 | | |9、联络及安排卸货 | | |10、确认船代理 | | |11、确认公证处（所） | | |12、联络交货期异常修改I／L，I／C | |报 关、提 货 |1、银行背书 | | |2、办理担保提货 | | |3、整理文件报关 | | |4、缴税提货 | | |5、收料 | |索 赔 |1、核对材料检验报告 | | |2、填写索赔记录单 | | |3、向保险公司、船公司索赔 | | |4、向供料厂商索赔 | | |5、办理退货掉换作业 | |跟 催 |1、督促收料单 | | |2、控制长期合同的交货 | | |3、控制外购资金 | | |4、整理采购案件 | | |5、计算卸货延滞费及资金 | | |6、办理退汇 | 1. 标准采购作业细则 □ 请 购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： 1. 常备材料：生产管理部门 2. 材料：...
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