采购控制程序5
韦邦家具（集团）有限公司 |文件编号 |WB-PD-03-11 | | |采购控制程序 |版 本 号 |A | | |修 订 号 |00 | |文件类型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部门 |采购部 |页 码 |5/6 | |5.5.2《产品、材料（请购货单）》必须填写清楚物料名称、型号、规格、数量| |、交货日期等。有特殊要求时，必须写清楚相关条款，对于采购物料质量以 | |双方签订的样品为准。《产品、材料（请购单）》在正式发出之前需由采购主 | |管签名认可。 | |5.2.3采购还须建立《零星采购供应商登记表》，对零星采购的商家建立起相对| |稳定的采购网络，登记表中应包括商家名称、电话、地址、物料名称、产地 | |（厂家）、质量等级、采购数量、价格等。 | |5.3供应商的管理 | |5.3.1采购负责供应商的管理工作并保存供应商的档案资料,负责与供应商的 | |有关质量、价格、交货等方面的联络工作。 | |5.3.2每半年供应商评审组对供应商行进一次评审（可纳入管理评审会内容，| |评审后将不合格供应商从《合格供应商一览表》中取消）。 | |5.4采购物品验收 | |5.4.1所有生产物料，采购须在投入生产前准时采购到厂。 | |5.4.2物料采购到公司后，必须IQC按照《来料检查作业程序》检验合格后方可 | |入库和投入使用。 | |5.4.3验证物料发现数量、质量方面存在不正常情况时，应及时通知供应商，| |按《纠正预防措施控制程序》要求采取纠正措施。 | |6.0相关文件 | |6.1《纠正预防措施控制程序》 | |6.2《来料检查作业程序》 | |6.3《生产计划物料控制程序》 | |6.4《合同评审控制程序》 | |拟制 | |审批 | |
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