采购控制程序1
|编制人： |评审人： |批准人： |发放日期： | | | | | | 1. 目 的 为了对采购过程及供应商进行有效控制，确保采购的及时性、合理性及采购的产 品符合规定要求，特制定本程序。 2. 范 围： 适用于生产用原料、辅料、包材及与质量有关的所有物资的采购。 3. 职 责： 3.1资材部 3.1.1资材部负责采购控制的归口管理。 3.1.2资材部负责编制采购计划和采购活动的具体实施。 3.1.3采购员负责对供方的调查、并组织有关部门进行评价及编制供方清单，报资材 部经理审核，并评定合格供方，供应链副总负责审批合格供方认可单。 3．2 生产部负责生产计划、采供需求的编制，确定采购需求，并报于资材部。 4. 程序内容 |流程图 |程序描述 |涉及部门 | | |根据有关部门提出的采购申请，对采购物资的供货 | | | |商开展调查。 |生产部 | | |采购申请必须由供应链副总签字后才可转交至资材 |技术部 | | |部。 |品管部 | | | | | | |新购物资的供方选择办法按照《合格供方选择程序的| | | |管理办法》实施. |资材部 | | |修订重购物资的供方选择办法按照年度供应商评定 | | | |结果的记录进行分配和选择。 | | | |1．资材部是公司唯一执行采购工作的部门，其他部| | | |门未经授权，不得进行任何采购活动。 | | | |何采购活动都必须以请购单或要货计划作为依据。 | | | |3．对于新购物资及重购物资，各职能部门在填写要| | | |货计划的同时，应提供关于采购产品的相应的技术 |申请部门 | | |资料，及能够描述产品特性的信息和资料给资材部 | | | |；资材部把相应的采购信息传递给供方，确保所购 | | | |产品符合要求。 | | | |4．资材部每月28日前根据生产部《要货计划》或《请 | | | |购单》，编制《月度采购计划》，由采购经理、核准报| | | |供应链副总经理审批后执行。 |资材部 | | |5．对原料粉、包材等生产物资，由生产部每周五根| | | |据现有库存情况及后续生产需求，确定后续的采购 | | | |需求。 | | | |6．对于新购物资，采购金额在3000元以上的，需进| | | |行比价谈判，并根据质/价比结果，确定最终供应商| | | |，进行商务谈判，签定《购货合同》。 | | | |7．对于修订重购物资，采购金额在10000元以上的 | | | |，需进行比价谈判，并根据质/价比结果，确定最终| | | |供应商，进行商务谈判，签定《购货合同》。 | | | |8．对于直接重购物资，除非物价行情有较大变化（| | | |5%以上），否则可通过《订购单》形式，直接向供方 | | | |购买。 | | | |9．《购货合同》、《订购单》《月度采购计划》中应清楚| | | |表明采购物资的名称、规格、技术标准、验收方式 | | | |、品种数量、交货期限和地点等。 | | | |10．合同/订单签定下发之后，由采购人员负责监督| | | |采购进度，保证订购物资符合规定要求，并在规定 | | | |时间到达指定地点。 | | | | | | | |11．对于按公司配方要求加工原料的供方，由资材 | | | |部派驻厂员监督生产（公司下属工厂除外）。 | | | |1、生产部负责到货总数量、奶粉到货单位重量的验| | | |收，并填写《原材料入库单》。 | | | |管部负责到货质量的验收，并出具《原材料检验 |生产部 | | |报告单》。 | | | |公司需在供方处对供方产品进行验证时，在采购合 |品管部 | | |同中要对验证方法做出规定，并明确产品放行方式 | | | |。 |资材部 | | |4、当合同规定顾客或其代表需到供方货源处对采购| | | |产品进行验证时，供方应提供必要的条件，使顾客 | | | |的验证既不能免除供方提供可接受产品的责任，也 | | | |不能排除其后顾客的拒收。 | | | |品管部负责供方到货质量等资料的提供与整理。 | | | |生产部负责供方到货数量及时间等资料的整理。 | | | |资材部负责供方交货价格和服务质量资料的提供与 | | | |整理。 | | | |技术部负责整理供方对于我公司新品开发和质量改 |品管部 | | |进方面工作所做的贡献的资料. | | | |相关资料将于每月5日前交至采购部登记存档。 |生产部 | | |资材部负责建立合格供方档案，并对所有供方资料 | | | |进行管理。 |资材部 | | |6、资材部下发厂家的产品配方或标准等技术文件，| | | |必须有配方制定人和供应链副总的签字，并经认证 |技术部 | | |受控加盖红色受控章后，资材部方可下发并作好发 | | | |放记录；对于已作废的技术文件，资材部必须督促 | | | |加工厂在一周内将作废文件带回公司，以避免作废 | | | |文件的错用或误用。 | | | |每年6月15日，12月15日，由资材部汇集技术、财务| | | |、品管、生产等部门，根据供方的送货记录和发展 |技术部 | | |前景进行全面评估，按照《供方的评价标准》进行评 |资材部 | | |估。 |生产部 | | |2、当供方供货出现大的质量事故，或供货时间出现|品管部 | | |多次延误时，任何部门均可提出对该供方资格进行 |财务部 | | |评估 | | | |的申请，并填写《供方评价申请表》，资材部将汇集 | | | |相关部门对该分供方进行资格评估，根据结果编制《| | | |供方资格审查表》，报供应链副总核准。 | | | |1、资材部负责根据分供方评价的结果和新增分供方| | | |确认书，对分供方的供货比例和交易条款进行调整 |资材部 | | |，以作为今后采购决定的依据。 | | 5．参考文件： 《质量手册》 6．引用表格： 《合格供方清单》 SHY4-02-01 《供方调查表》 SHY4-02-02 《供方资格评审表》 SHY4-02-03 《合格供方认可单》 SHY4-02-04 《订购单》 SHY4-02-05 《产品代加工合同》 SHY4-02-06 《购货合同》 SHY4-02-07 《供方评价申请表》 SHY4-02-08 《中试效果评估表》 SHY4-02-09 《试用产品供方评价与选择表》 SHY4-02-10 《月度采购计划》 SHY4-02-15 《样品认可单》 SHY4-02-16 | | | | | |1．资材部是公司唯一执行采购工作的部门，其他部门| | | |未经授权，不得进行任何采购活动。 | | | |何采购活动都必须以请购单或要货计划作为依据。 | | | |3．对于新购物资及重购物资，各职能部门在填写要货| | | |计划的同时，应提供关于采购产品的相应的技术资料 | | | |，及能够描述产品特性的信息和资料给资材部；资材 | | | |部把相应的采购信息传递给供方，确保所购产品符合 | | | |要求。 | | | |4．资材部每月28日前根据生产部《要货计划》或《请购 | | | |单》，编制《月度采购计划》，由采购经理、核准报供应| | | |链副总经理审批后执行。 | | | |5．对原料粉、包材等生产物资，由生产部每周五根据| | | |现有库存情况及后续生产需求，确定后续的采购需求 | | | |。 | | | |6．对于新购物资，采购金额在3000元以上的，需进行| | | |比价谈判，并根据质/价比结果，确定最终供应商，进| | | |行商务谈判，签定《购货合同》。 | | | |7．对于修订重购物资，采购金额在10000元以上的， | | | |需进行比价谈判，并根据质/价比结果，确定最终供应| | | |商，进行商务谈判，签定《购货合同》。 | | | |8．对于直接重购物资，除非物价行情有较大变化（5%| | | |以上），否则可通过《订购单》形式，直接向供方购买 | | | |。 | | | |9．《购货合同》、《订购单》《月度采购计划》中应清楚表| | | |明采购物资的名称、规格、技术标准、验收方式、品 | | | |种数量、交货期限和地点等。 | | | |10．合同/订单签定下发之后，由采购人员负责监督采| | | |购进度，保证订购物资符合规定要求，并在规定时间 | | | |到达 | | | |指定地点。 | | ----------------------- 采购申请 供方的选择 供方评定 资料整理 到货验收 采购实施 供方调整
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