采购控制程序
1.目的 保证所采购的产品符合规定的技术要求，在保证产品质量和公司生产需要的前提下， 降低成本，减少物资库存，使整个采购活动处在受控状态下。 2.范围 适用于本公司所需要的外购件、外协件、原辅材料及半成品等直接构成生产成本的各 类物资的采购。 3.职责 采购部负责采购的归口管理。 检验组负责采购产品的检验和试验。 技术部负责制订产品的标准及有关检验和试验方案。 4.工作程序 4.1生产用物料的采购 4·1·1当客户有批准分供方名单时，相关材料应向列于此表中之分供方购买。要从此名单 外的分供方采购时，必须经客户的材料工程部门批准并列入合格分供方名单后才可进行 。 4·1·2使用客户指定的分供方，并不能免除公司确认分供方的质量与服务的责任。 4·1·3客户未提出批准分供方名单时，从公司认定的合格分供方采购。 4·2采购文件的编制和审批 4·2·1构成产品实体的外协件、外购件属大批量和重要的采购项目，由采购部根据生产计 划、库存报表进行余缺平衡，制订采购计划表，采购计划表包括产品名称、型号规格、 数量、交货日期、技术要求与验收方法。经总经理审批后组织采购。 4·2·2常用磨具、磨料等辅助材料，由仓库保管员填报采购物品申请单报采购部，经总经 理审批后由采购部安排采购。 4·3采购管理 各部门在提出采购需求时应有适当的前置时间，主要在于让分供方有充足的时间可以 达到100%准时交货。采购人员按各部门提出的交货时间与分供方协调交货时间，并按交 货日期催交。 4·4采购过程的控制 4·4·1构成产品实体的外购件、外协件及对产品最终质量有直接影响的磨具、磨料和辅助 材料应到合格分供方处采购。要求合格分供方100%准时交货。 4·4·2采购物资必须价格合理，质量保证，符合生产要求，实行经济批量采购，确保生产 正常运行。 4·4·3所有采购产品凡需涉及有毒性及危险性的物料应符合《危险品管理规定》。 4·4·4遇生产急需，合格分供方的交货期或品种不能满足我方需求及客户未提出批准分供 方名单时，在确保质量的前提下经总经理批准，临时选择适当的新合格分供方进行采购 ，如转为常规供应需按QS/TSB 20601《分供方评定程序》进行调查和评定。 4·5采购产品的验证 4·5·1构成产品实体的外购件、外协件进厂后由检验组按规定要求进行检验，合格后才能 办理入库手续并作好产品标识。不合格品由采购部通知分供方退货。当合同规定时，可 会同采购部到分供方处进行检验，但应规定产品的检验安排和交付方式。 4·5·2遇有新供方提供的常用磨具、磨料进货后，由技术部安排。 4·5·3当合同规定客户要求在分供方处进行验证时，不能以此降低公司验证要求，也不能 免除本公司提供合格产品的责任。 5.相关文件 5·1 QS/TSB 20602—2002 《分供方评定程序》 5·2 QS/TSB 21001—2002 《进货检验控制程序》 5·3 QS/TSB 21301—2002 《不合格品控制程序》 5·4 QS/TSB 20801—2002 《产品标识和可追溯程序》 5·5 QS/TSB 3060201 《合格分供方名单》 5·6 QS/TSB 3060202 《危险品管理规定》 6.相关表格 见清单。
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