部门绩效考核管理办法
广东美的商用空调设备有限公司文件 美冷商字[2001]030号 签发人：何少明 部门绩效考评管理办法 （修订版） 为客观公正地评价和考核各部门的经营绩效，促使各部门规范管理、理顺业务流程 ，提高公司整体运营效率，圆满达成年度经营目标及实现自身的可持续发展，遵循 “市场压力传递”和“兼顾公平与效率” 原则，特制定本办法。 一、部门绩效考评的原则和思路 1．部门绩效考评整体上以达成经营目标为宗旨，以成本、质量和速度为控制目标。 2．部门绩效考评的实施采取目标考核和过程控制相结合的方式，以目标管理为主旨 、以过程控制来保证经营目标的实现。 3．部门绩效考评强调关键绩效考评和考核程序的可操作性，考核指标体现各责任主 体的可控性。 4．部门绩效考评结果与各部门月度工资计发挂钩，总体上以有效激励为原则。 5．部门绩效考评的责任主体是商用空调公司管理部、财务部、生产部、质检部、技 术工程部。 二、各部门的职责定位和考评指标体系 （一）各部门的职责定位及考核重点 1．管理部 主要负责公司的发展规划、目标管理和对公司各项经营活动进行综合协调、宏观监 控及其支持服务。 对管理部的考评重点为：专项工作计划和公司综合管理效果。 2．财务部 主要负责公司会计核算、财务管理以及车间部品仓的日常管理。 对财务部的考评重点为：财务信息的及时性与准确性、成本管理水平和部品仓管理 状况。 3．质检部 主要负责公司外协外购件、半成品和成品的检测或委托检测、质量控制和评价等； 负责建立和维护公司质量环境保证体系，并实施管理、监控和评价。 对质检部的考评重点为：部品及成品质量控制水平、公司质量改进开展的及时性、 有效性等。 4．技术工程部 主要负责公司制造技术的研究与提升、制造过程的工艺管理和品质保证能力的建立 与提升，以及公司投资规划与管理。 对技术工程部的考评重点为：工艺、技术及设备保障能力、投资技改与质量整改进 度等。 5．生产部 主要负责公司生产计划、物料采购、生产作业组织和车间现场管理。 对生产部的考评重点为：生产计划完成状况、制造成本控制能力和制造质量。 （二）各部门绩效考评指标构成 鉴于各部门的职能不同，对各部门的考评采取差异化的控制方式。对财务部、生产 部、质检部、技术工程部的考评指标由经营控制指标、专项工作指标和综合管理能力指 标构成；对管理部的考评指标由专项工作指标和综合管理能力指标构成。具体指标设置 如下： 1．管理部 |指标项目 |权重 |目标值 |实际值 |备注 | |综合管理|综合管理效果 |20% | | |总经理评价占70%， | |能力指标| | | | |各部门负责人评价占| | | | | | |30% | | |宣传工作开展状况 |作为加分项目进行考| | | |核 | | |改善与创新活动开展情况 | | |专项工作|专项工作一 |80% | | |由管理部在每月工作| |指标 | | | | |计划中报送 | | |专项工作二 | | | | | | |︰ | | | | | | |专项工作N | | | | | 2．财务部 |指标项目 |权重 |目标值 |实际值 |备注 | |经营控制|仓库影响生产情况 |30% |60% |2次 | |由生产部按月报送 | |指标 | | | | | | | | |财务核算及时、准确性|30% | |2次/项 | |由财务管理部、管理| | | | | | | |部共同进行评价 | |专项工作|专项工作一 |40% | | |由财务部在每月工作| |指标 | | | | |计划中报送 | | |专项工作二 | | | | | | |︰ | | | | | | |专项工作N | | | | | |综合管理|宣传工作开展状况 |作为加分项目进行考| |能力指标| |核 | | |自主改善活动开展情况 | | 3．质检部 |指标项目 |权重 |目标值 |实际值 |备注 | |经营控制|市场重大/批量质量问题 |40% |70% |1次 | |由营业部按月报送 | |指标 |次数 | | | | | | | |部品下线率 |30% | |2.5% | |由生产部按月报送 | |专项工作|专项工作一 |30% | | |由质检部在每月工作| |指标 | | | | |计划中报送 | | |专项工作二 | | | | | | |︰ | | | | | | |专项工作N | | | | | |综合管理|宣传工作开展状况 |作为加分项目考核 | |能力指标| | | | |自主改善活动开展情况 | | 4．技术工程部 |指标项目 |权重 |目标值 |实际值 |备注 | |经营控制|质量整改未完成项 |30% |80% |1项 | |由质检部按月报送 | |指标 | | | | | | | | |工艺、技术及设备影响|30% | |2次 | |由生产部按月报送 | | |生产次数 | | | | | | | |投资技改计划完成情况|20% | |2项 | |2项未按计划进度 | |专项工作|专项工作一 |20% | | |由技术工程部在每月 | |指标 | | | | |工作计划中报送 | | |专项工作二 | | | | | | |︰ | | | | | | |专项工作N | | | | | |综合管理|宣传工作开展状况 |作为加分项目考核 | |能力指标| | | | |自主改善活动开展情况 | | 5．生产部 |指标项目 |权重 |目标值 |实际值 |备注 | |经营控制|月生产计划准时完成情|30% |90% |内：98.5| |由质检部按月统计 | |指标 |况 | | |% | | | | | | | |外：98% | | | | |成品一次送检合格率 |30% | |内：97% | |由质检部按月统计 | | | | | |外：95% | | | | |目标变动成本达成率 |30% | |1.04 | |由财务部按月测算 | |专项工作|专项工作一 |10% | | | | |指标 | | | | | | | |专项工作二 | | | | | | |︰ | | | | | | |专项工作N | | | | | |综合管理|宣传工作开展状况 |作为加分项目考核 | |能力指标| | | | |自主改善活动开展情况 | | 三、相关指标说明 1．综合管理效果 |指标含义 |反映责任部门综合管理能力满足公司整体运作要求的能力 | |设立目的 |确保公司日常经营管理活动正常运作 | |相关说明 |主要考评责任部门对公司决策（层）的参谋支持能力，考评责任部门的工作 | | |态度、统筹协调能力、对相关部门的服务支持力度和及时性等； | | |对该指标的考评主要为定性考评，考评结果分为“不满意”“不太满意”“及格”“| | |较满意”“满意”； | | |计分方式为：非常不满意=0分、不太满意=50分、一般=80分、较满意=90分、| | |非常满意=100分。 | |指标测评 |公司总经理、各部门负责人 | |统计周期 |每月一次 | 2．宣传工作开展状况 |指标含义 |反映部门宣传工作业绩 | |设立目的 |促进各部门关注企业文化，营造公司良好的工作氛围 | |相关说明 |主要考评责任部门对公司文化宣传工作的态度、业绩； | | |对该指标的考评标准依据公司〈2001下半年宣传工作方案〉进行； | | |加分方法：假设某部门X月份宣传工作得分为“A”，则该部门X月份在绩效考评| | |中宣传工作加分为“0.2*A”； | | |对该指标的考评不影响〈2001下半年宣传工作方案〉中规定的奖励。 | |指标测评 |由管理部负责组织统计、测算 | |统计周期 |每月一次 | 3．自主改善活动开展情况 |指标含义 |反映部门在公司自主改善活动中的业绩 | |设立目的 |鼓励各部门持续改进工作，不断提高经营业绩 | |相关说明 |主要考评责任部门在公司自主改善活动中的态度、业绩； | | |计分标准：公司内部采纳每项得1分，获事业部奖励的每项得3-5分，获集团 | | |奖励的每项得10-20分； | | |加分方式：假设某部门X月份自主改善得分为“A”，则该部门X月份在绩效考评| | |中自主改善项目加分为“0.2*A”； | | |对该指标的考评不影响〈自主改善活动管理规定〉中规定的奖励。 | |指标测评 |由管理部负责组织统计、测算 | |统计周期 |每月一次 | 4．仓管影响生产情况 |指标含义 |反映仓管部门管理水平和对生产组织部门的配合支持情况 | |设立目的 |提高公司物流管理水平和仓管对生产的服务支持力度 | |相关说明 |主要考评因仓管人员工作质量、效率等导致生产计划更改、...
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