慈溪市长河镇某厂年度第一次内部审核现场审核记录
慈溪市长河镇某厂 2010年度第一次内部审核现场审核记录 |内容提示 |检查项目及内容 |检查方式 |检查记录 |检查结果 | |1．职责和|是否任命了质量负责人并赋予其相应的职责和 |查阅文件 |1.1质量负责人由厂部书面任命； |是( 否( | |资源 |权限？是否履行了相应的职责？ |询问相关人|质量手册和相关程序中对质量负责人的职责权限| | | | |员 |进行了详细的规定； | | | | | |质量负责人的职责权限包含《要求》规定之职责。| | | |是否有文件化的程序确保认证标志的妥善保管 |查阅文件 |1.2已制订《认证标志的保管和使用控制程序》Q/J|是( 否( | | |和使用？该文件是否能确保变更的获证产品经 | |L-CX01 | | | |认证机构确认后，再加贴强制性认证标志？ | |已制订《产品变更控制程序》Q/JL-CX17，用以控 | | | | |查阅生产/ |制产品发生变更后的标志管理。 | | | |是否配备了满足稳定生产符合标准要求产品的 |检测设备清|1.3生产和检测设备齐备，检测设备有接地电阻 |是( 否( | | |生产设备和检验设备？ |单，并现场|测试仪，泄露电流测试仪，耐高压测试仪，电参| | | | |查看 |数测试仪，且测量精度和量程符合测试要求。 | | | |是否建立并保持适宜产品生产、检验、试验、 | |1.4换气扇的生产检测过程对环境因素无特别的 |是( 否( | | |储存等必备的环境条件？ |现场查看 |要求，生产、检验、试验、储存等环境基本符合| | | | | |要求。 | | |2.文件和 | |查阅文件 | | | |记录 |是否建立并保持了文件化的认证产品的质量计 | |2.1已指定质量计划书Q/JL-QB《JL-QB换气扇质量|是( 否( | | |划或类似文件？ | |计划书》 | | | | |查阅文件 |2.2产品设计标准等同采用GB4706.1和GB4706.27| | | |产品设计标准或规范是否不低于该产品的国家 | |各项安全指标符合国标要求。 |是( 否( | | |标准要求？ | | | | | | |查阅文件和| | | | |是否建立并保持了文件化的文件和资料的控制 |相关记录 |2.3已制订《文件控制程序》Q/JL-CX03，对文件的|是( 否( | | |程序？ | |编、审、批、发放、修订、收回、作废、标识和| | | | |抽查若干文|修订状态标识等均做了规定 | | | | |件 | | | | |文件发布前和更改是否由授权人员审批其适宜 |现场检查文|2.4抽查《文件控制程序》Q/JL-CX03、《产品变更 |是( 否( | | |性？文件的更改和修订状态是否得到识别？在 |件受控状况|程序》Q/JL-CX17、装配工艺Q/GY-（001-016）、| | | |使用处是否能获得相应文件的有效版本？ | |关键元器件及材料进厂检验验证规定Q/ZJ01，例| | | | |查阅文件 |行检验要求Q/ZJ04等文件，均由授权人员审批；| | | | | |并作好更改、修订和受控标识； | | | |是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、 | | |是( 否( | | |储存、保管和处理程序？ | |2.5已制订《质量记录控制程序》Q/JL-CX04 | | |3.采购和 |是否制定了对关键元器件和材料的供应商选择 |查阅文件 |3.1已制订《供应商控制程序》Q/JL-CX06； |是( 否( | |进货检验 |、评定和日常管理的程序？是否按文件要求对 |查阅相关记|抽查“余姚永明线业”、“奉化市溪口确品午电器 | | | |供应商进行选择、评定和日常管理，并保存相 |录 |开关厂”等几家供应商，均按设定程序选择评价 | | | |关记录？ | |，并形成记录。 | | | | |查阅文件 |3.2 已制订《进货检验控制程序》Q/JL-CX07和《 | | | |是否建立并保持了关键元器件和材料的检验/验|查阅相关记|关键元器件及材料进货检验验证规定》Q/ZJ-01；|是( 否( | | |证程序及定期确认检验程序？是否按文件要求 |录 |已制订确认检验控制程序》Q/JL-CX12和《关键元 | | | |对关键元器件和材料进行检验/验证，并保存相| |器件和材料定期确认检验规定》Q/ZJ-05。 | | | |关记录？ |查阅文件 |抽查5月12日，余姚市奥华电器厂接线座、电容 | | | | |查阅相关记|；5月18日，嵊州市天益电器厂电机；6月4日余 |是( 否( | | |若关键元器件和材料的检验由供应商完成，是 |录 |姚永明线业插头、电源线；6月17日奉化溪口确 | | | |否对其提出了明确的检验要求，并保存供应商 | |品午电器开关厂翘板开关等进厂检验记录，均按| | | |提供的合格证明及有关检验数据？ |查阅文件 |规定检验验证，并形成记录。 | | | | |询问相关人|3.3进货检验不要求供应商承担检验责任； | | |4.生产过 | |员 |4.1本厂以成品装配中的内部连线为关键工序， |是( 否( | |程控制和 |是否对关键工序进行识别？关键工序操作人员 |查阅文件 |对该工序的作业人员均进行过培训，具备相应能| | |过程检验 |是否具备相应能力？ | |力； | | | | | |4.2本厂对成品装配工序制订了工艺文件，以有 |是( 否( | | |对需要有文件规定才能保证产品质量的工序， |查阅文件 |效保证质量； | | | |是否制定了作业指导书？ | |4.3制订了生产设备维护保养制度，编制了生产 | | | | | |设备维护保养计划，并按计划实施； |是( 否( | | |是否建立并保持对生产设备进行维护保养的制 |查阅文件查|4.4本厂在换气扇壳体冲压工序后设置了检验点 | | | |度？ |阅相关记录|，并按照工艺图纸要求进行检验，并形成记录；| | | | |查阅文件查| | | | | |阅相关记录| |是( 否( | | |是否在生产的适当阶段按规定的要求对在制品 |查阅文件查|5.1已制订《例行检验控制程序》Q/JL-CX-11和《确| | | |进行检查/检验？ |阅相关记录|认检验控制程序》Q/JL-CX-12 | | |5例行检验| | |5.2按《例行检验卡》Q/ZJ04要求，对成品进行逐 | | |和确认检 | | |台检测，并形成记录； |是( 否( | |验 |是否制定并保持了满足认证实施规则要求的例 | |周期确认检验的规定时间未到，尚无周期确认检| | | |行检验和确认检验程序？ | |验记录，此次送检也作为一次周期检验。 | | | | | | | | | | | | |是( 否( | | |是否已按程序正确实施了例行检验和确认检验 | | | | | |并保存相应记录？ | | | | |6.检验试 |是否制定检验试验仪器设备操作规程并按规程 |查阅文件现|6.1已制订《主要检测设备操作规程》 |是( 否( | |验仪器设 |要求准确使用仪器设备？ |场观察 |现场观察测试人员使用检测设备，符合设定规程| | |备 | | |； | | | | | | | | | |检验和试验设备是否定期进行校准或检定并可 |查阅相关记|6.2计量检测设备均送慈溪市技术监督局校准检 |是( 否( | | |溯源至国家或国际基准？是否保存了检验和试 |录 |定，并保存有检定证书； | | | |验设备的校准记录？ | | | | | | | | | | | |检验和试验设备是否带有表明其校准状态的识 |现场检查 |6.3检测现场使用的检测设备均贴有技术监督局 | | | |别标志？ | |签发的绿色合格标记，检测设备在检定有效期内|是( 否( | | | | |； | | | | |查阅文件查| | | | |是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效 |阅相关记录| | | | |时所采取的措施并保存相关记录？ | |6.4在《检验试验仪器设备控制程序》Q/JL-CX13...
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