QP08采购管理程序(doc)
- | | |深圳市千木化工有限公司 | | | |采购管理程序 | |文件编号 |版本 |生效日期 |页 次 | |QP08 |A |2002/07/30 |第1 页 共7 页 | |制定单位 |制定 |审查 |批准 | |业务运作部 | | | | | | | |NO |章节号 |修 订 摘 要 |修订人 | |修 | | | | | | | | | | | |订 | | | | | | | | | | | |记 | | | | | | | | | | | |录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1目的 为保证对供应商评估、考核有据可依，确保本公司采购的物品符合采购要求，更好地 完善和规范日常的采购工作，从而提高工作效率，最终满足客户需求，特制定本程序 。 2适用范围 本公司采购所采购的物品。 3职责 3．1采购：对供应商评估、考核；制定采购计划、评估请购单及日常的采购工作，并负 责采购物品的到位跟踪。 3．2物流部仓库：收集采购需求申请，制定请购单。 4定义（无） 5作业内容 5．1采购作业流程（参见附件一） 5．2采购作业内容 5．2．1仓库根据需要填写物品填写“请购单”交主管审批后交业务运作部采购。 5．2．2 采购人员接到经核准的物品“请购单”，于“合格供应商名录”中选择合适的供应 商，编制“采购单”，经业务运作部主管核准后进行采购。 5．2．5 经核准后的采购单传真给供应商，供应商接到传真后进行电话或签字后回传确 认。 5．2．6 部分少量物品采购，可电话通知供应商，由供应商记录后传真我司采购部确认 。 5．3采购物品跟踪 5．3．1 采购部负责对采购的物品进行跟踪，必要时填写“采购物品跟踪表”。 5．4供应商评估及考核 5．4．1凡和公司有业务往来之供应商，采购部需向其发出“供应商评估表”， 对其公司之合法性、质量管理体系有无建立、公司概况及其经营规模等进行 评估。 5．4．2 通过本公司评估的供应商，经总经理核准后，列入“合格供应商名录”中，以便 采购人员采购物品时从中选择供应商。 5．4．3 新开发的供应商，与公司来往2个月后，对其交期、品质、服务及配合性等进 行考核。 5．4．4 在公司推行质量管理体系以前有来往之供应商，于公司推行质量管理体系2个 月左右对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。 5．4．5 供应商之考核结果记录于“供应商考核表”。 5．4．6 根据考核结果划分不同的等级，通过本公司考核的供应商，列入“合格供应商 名录”中，采购时根据其等级的不同作出优先选择。 5．4．7 公司将每隔6个月对本公司的所有供应商进行一次考核，并及时更新“合格供应 商名录” 5．5 “采购物品跟踪表” “请购单”“采购单”由采购部保存1年 6附件 6．1附件一 采购作业流程 6．2附件二 请购单 6．3附件三 采购物品跟踪表 6．4附件四 供应商评估表 6．5附件五 供应商考核表 6．5附件六 合格供应商名录 7参考文件 7．1文件管理程序 7．2质量记录管理程序 附件一：采购作业流程 附件二： 请 购 单 请购部门： 请购日期： |序号 |品名 |规格 |单位 |数量 |到货日期 |备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QP0801-1.0 请购人： 审批人： 采购人： 附件三： 采购物品跟踪表 |采购日 |供应商 |采购 |规格 |数量 |签订到货日|实际到 |经办人 |备注 | |期 | |物品 | | |期 |货日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QP0802-1.0 附件四： 供应商评估表 |公司名称 | |公司法人代表 | | |公司地址 | | |公司电话 | |公司传真 | | |公司营业执照号码 | | |公司税务登记号 | | |公司经营物品种类 | | |公司性质 |□制造商 □贸易商 □其它 | |公司质量管理体系 |□通过/□未通过 体系认证 | |及其它 |□通过/□未通过 产品认证 | | |若未通过相关认证，给我司所提供物品有无进行检验| | |。 | | |□通过/□未通过 产品认证 | | |□通过/□未通过 产品认证 | |其 它 | | |说 明 | | |最后结论 |□ 列入合格供应商 □ 不列入合格供应商 | | |□其它 | |参评部门 | |审核 | |采购 | | |负责人签名| | | | | | QP0803-1.0 附件五： 供应商考核表 NO。 |厂商名称 | |评估日期 | | |厂商提供物品 | | |交 期 | |得 分 | | |品 质 | |得 分 | | |服务及 | |得 分 | | |配合性 | | | | |最后得分等级 | | |评分| | |及等|1．交期总分为45分，实际准时交货批/应交货批×45=交期得分； | |级说|2．品质总分为45分，交货合格批数/总交货批数×45=品质得分； | |明 |3．服务及配合性总分为10分，依日常情况酌情打分； | | |6．得分90分（含）以上为A级；80-90分为B级；65-80分为C级；低于65| | |分（不含）为D级不合格供应商。 | | |7．采购时依按级别高低优先选择。 | | |8．D级供应商按主管意见处理。 | |备 注 | | |参评部门负责 | |审 核 | | |人签名 | | | | QP0804-1.0 附件六： 合格供应商名录 |厂商 |物品 |联系人 |电话 |传真 |优先 |备注 | |名称 |种类 | | | |等级 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |审核 | |制表 | | QP0805-1.0 ----------------------- 汇总采购需求制定请购单 评估请购单 审批请购单 选择供应商 物品采购 物品跟踪 仓库 采购部 主总 采购部
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