7.4-采购控制(doc)
1. 目的 对采购过程及供方进行控制，包括本公司产品所需原材料、外协加工及供方提 供服务的控制和对供方进行选择、评价的控制，以保证所采购的物资符合规定 的质量要求。 2. 适用范围 适用于对本公司产品所需物资的采购进行控制。 3. 职责 1. 综合计划部门负责编制“材料需求计划”。 2. 采购部门负责编制填写采购合同/订单经审批后实施采购，并负责组织供方的质量 保证能力的评价与确认，建立供方档案。 3. 产品开发部门会同工艺部门提供产品所需采购物资的清单目录和相关的技术规范、 图样与验证方法、验收标准及检验规程等技术文件资料，并负责对首件样品进行 评估。 4. 质量部负责对采购进货物资的检验验证，及对与物资采购相关的质量活动进行必要 的协调和监控，并提供“月度质量报告”。 4. 控制要求 1. 公司制定并实施《供方评审程序》，对供方进行选择和质量保证能力的调查、评估， 通过对样品、质量管理体系进行评估后，编制“合格供方名单”，报公司生产总监 批准，以确认供货来源。由物资采购部门负责进行供方选择及质量跟踪并组织相 关部门对供方进行评审。保持与供方的沟通和处理质量争端，并保存有关评审报 告/记录，建立合格供方档案。 2. 公司制定并实施《采购控制程序》，以对采购的计划、文件、合同/订单及物资的验 证等进行有效控制，以保证产品所需的采购物资符合规定的质量要求。 3. 公司编制和使用统一的采购文件和资料，编制可行的供物资采购的“材料需求计划 ”，明确采购要求。采购文件及采购计划应经必要的审核和批准。 4. 公司适时按规定签订采购合同，签发采购订单，明确验收方式及标准，按规定对合 同/订单进行管理。 5. 质量部负责按规定的验收标准、方法、检验规程对采购物资进行进货检验、验证， 当公司需到供方处进行采购物资的验证时，由质检部门安排检验员进行，并事先 在采购合同/订单中规定验证的安排和方法。 6. 当合同规定时，本公司的顾客或其代表可由本公司安排，按适宜的方法在供方现场 对供方的产品进行验证，但其结果不能用作供方对质量进行了有效控制的证据， 不能免除供方提供可接收产品的责任，也不排除其后本公司对其产品的拒收。 7. 质检部门做好进货检验记录，以保证能用这些记录资料来评价供方的质量现状和趋 势，并保存好各批物资的检验及识别记录，以便必要时可追溯，为处理质量争端 提供证实资料。 8. 采购部及时反馈外包零部件的质量信息，并对其质量进行监控。 5. 相关的质量文件 QS/EN 07.04 供方评审控制程序 QS/EN 07.05 采购控制程序 6. 质量记录 本章所产生的质量记录均应按本手册第4.2章的规定，收集、整理、归档和保存 。 |修改序号|文件更改通知单编|生效日期 |修改序号|文件更改通知单编 |生效日期 | | |号 | | |号 | | |C/1 |QC-03-024 |2003-4-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7.4-采购控制(doc)