18采购管理程序(doc)
采购管理程序 1. 目的 确保采购过程和采购物料符合规定的要求。 2. 范围 本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。 3. 职责 3.1 生产管理部督导供应中心和各工厂的采购管理按本程序要求实施。 3.2 供应中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑油脂、金属材料、建筑材料、 包装材料、外加工件、实验用品、办公用品、劳保用品等。 3.3 各工厂采购各种原辅材料。 4.工作过程和方法 4.1 计划采购 4.1.1 供应中心每年初制定《常用物资存货计划》，明确规划出安全存量、订购数 量等。 4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由各工厂于月初制定《采购申请 单》，经主管审核，副厂长批准后，送供应中心。 4.1.3 供应中心根据《常用物资存货计划》和各工厂的《采购申请单》，与供应商签 定供货合同，并实施采购。 4.1.4 各工厂根据生产计划，与供应商签定供货合同。生产科根据合同、生产进 度和库存情况实施采购。 4.1.5 供应中心和各工厂应与供应商保持有效沟通，确保物资适时、适质、适地 、适量、适价到达。 4.2 临时采购 临时需要的物资，由各工厂填写《采购申请单》，经主管审核，副厂长批 准后，送供应中心实施采购。 4.3 委托加工 4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协加工更便宜时，可将物资委托 供应商加工。 4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采购申请单》，经主管审核，副 厂长批准后，送供应中心联络外协加工。 4.4 供应中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的物品或采购价格与各工厂预算 价格差异较大时，应主动同各工厂及时沟通协调，必要时报生产副总裁处理。 4.5 采购物资到货时，供应中心应及时通知使用单位验收、领用。 4.6 生产管理部督导供应中心和各工厂的采购管理按本程序要求实施，对出现的问题 及时处理，必要时向生产副总裁反馈。 5.相关文件 5.1《供应商管理程序》 6. 使用记录 6.1 《采购合同》 6.2 《采购申请单》 6.3 《常用物资存货计划》
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