091 甲供材料（设备）采购及管理工作程序(doc)
1.目的： 1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。 1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。 1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场 进度。 2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。 3.职责： 3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求 ，并提供甲供料清单及验收规范。 3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材 料（设备）是否按合同要求进场。 3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。 4.程序： 4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。 4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经 理审批。 4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至 仓库，做好标识。 4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考 虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商 后作为招投标的依据之一。 4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时 间，20天招投标时间。 4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。 4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请 审批。 5.甲供材料（设备）进场管理工作程序： 5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、 营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》 和入围资格要求。 5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并 将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。 5.3检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。 5.4检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。 5.5检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。 5.6检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标 准。 5.7检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。 5.8检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。 5.9检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间 延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并 按采购合同规定处理。 5.10对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门 人员对其过程进行现场跟踪监督。 5.11检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。 5.12检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。 5.13进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100％，由工程部主办工程师负责会同 监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时设计部也参加），验收合格后 方可支付材料（设备）款。 5.14如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。 5.15公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损 失。 5.16项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质量、交货期、配合情况，填 写《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》，报部门经理审批。 6.相关文件： 6.1《招投标管理工作细则》 6.2《甲供材料（设备）招标文件采购合同》 6.3有关材料（设备）国家行业标准及国际标准 7.相关表单 7.1《甲供材料（设备）采购工作计划》 7.2《甲供材料（设备）入围资格》 7.3《甲供材料（设备）清单》 7.4《甲供材料（设备）产品封样表单》 7.5《甲供材料（设备）进货质量、进度统计表》 7.6《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》 修改记录 |页码 |修改日期 |修改人 |修改状态 |修改单号 |生效日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：
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