采购管理程序
.目的:
确保采购事务顺利进行,适质、适价、适时供应生产所需之材料。
2.范围:
适用于本公司所有物料的采购活动.
3.权责:
3.1相关部门：物料之请购。
3.2采购 :物料的采购及追踪。
3.3品管 :物料之品质检验.
3.4仓库 :负责购进物料的入库及存储.
4.定义：无
5.作业内容：
5.1采购作业流程图(附件一)
5.2请购作业：
5.2.1仓库提出原辅材料需求申请并填写“申购单”。
5.2.2机器设备、仪器、模具、零件、工治具、办公用品、辅料等，由需求部门根据实际需要提出请购并填写“设备\仪器\办公用品\配件\辅料申购单”由采购人员进行订购或直接购买（价值500元以下无需填写“采购订单”）。
5.3询价作业:
采购在填写“采购订单”前,对已使用过之原物料行情有变动时,应先进行
询价作业,询价应以原来供应本公司且有能力,有信誉,有经验之合格供
应商作为优先询价对象.
5.4比价作业:
5.4.1采购人员进行新原材料采购作业时,需进行多家比价,选择以品质、价
格、交期等条件符合本公司要求之厂商,呈总经理核准.
5.5采购作业：
5.5.1“采购订单”需经提出采购的部门课长审核，总经理或代理人核准后方可
安排采购。
5.5.2生产物料的采购需向合格供应商订购。
5.5.4生产急需物料、零件等采购员可按排紧急订购，紧急订购可以放松供应商选择要求。。
5.6采购资料：
5.6.1所有“申购单”“采购订单”须写清楚需购的物料数量，品名规格及
交期，如规格不明确的物料，须附文字说明或提供必要的样品。
5.6.2必要时“采购订单”上注明供货要求及结算方式，作为和供应商的供货
协议。
5.6.3“申购单”一式二联，第一联为申请单位保存，第二联为采购保存。
5.6.4“订购单”一式三联，第一联为存根联，第二联为仓管联作收货依据，第三联为财务联，作为付款依据。
5.7采购物料的跟催:
5.7.1采购人员需根据“采购订单”上双方协定的交货期进行追踪，并填写“订
购追踪表”记录交期状况。
5.8采购物品的接收与检验:
5.8.1采购物品到达工厂须有“送货单”，仓管员必须核查“送货单”与实物的品名规格、件数以及与订购单是否一致，确认OK后于供应商送货单上盖本公司的”收货专用章”。确认不OK立即通知采购员并拒收此批物料，让采购员同供应商协商解决。
5.8.2 仓管接收此批物料后放置于”来料待检区”并填写《送检申请单》交由IQC检验。
5.8.3 IQC检验合格后通知仓库入库,若不合格时,按<<不合格品管制程序>>
运作。

6.相关文件：
6.1 品质手册
6.2 供应商管理程序
6.3 不合格品管制程序
7.相关表单：
7.1申请单
7.2采购订单
7.3订购追踪表
7.4 设备、仪器、工具、办公用品、配件、辅料申购单
8.附件:
8.1附件一:采购作业流程图:
附件一: 采购作业流程图
采购管理程序